老師/增值稅申報表這個19欄次的數(shù)字是怎么算出來的，我拿銷項稅額減去進項稅額再減去進項稅額轉出算下來的數(shù)字不是這個數(shù)
銷項減去進項加上進項轉出。
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增值稅申報表中有一項進項稅額轉出有數(shù)字，我找不到這個數(shù)字哪里來的
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老師/增值稅申報表這個19欄次的數(shù)字是怎么算出來的，我拿銷項稅額減去進項稅額再減去進項稅額轉出算下來的數(shù)字不是這個數(shù)
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老師：我增值稅申報表主表本年累計金額這里看不太懂，幫我分析一下，銷項減進項，還有進項稅額轉出，這些下來碰不上19行的數(shù)字
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老師：這個平銷返利，銷售方是做銷項的負數(shù)，而購進方也是購進的負數(shù)，填表是不是只能填是進項稅額轉出，不是去沖減原本的進項稅額 ？另外質量問題開具的紅字，這到底是算進項稅額轉出，還是做個進項稅額負數(shù)。老是不清楚應該是做進項稅額的負數(shù)，還是直接計到進項稅額轉出里面？
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老師您好，一般納稅人增值稅報表上的銷項減去進項后的應納稅額，就是這個應納稅額這一欄后面還有個應納稅額減征額是怎么算出來的
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加上進項轉出算出來的。
老師：按您說的這樣算下來數(shù)字也對不上
你好，看一下附表絲，你們有加計扣除嗎？
表四，看一下有沒有加計扣除。
老師：表四沒數(shù)字
你別看本年累計的，你去看之前月份的有沒有留底
老師：在今年的五月份，有紅線畫的這兩個數(shù)據(jù)
上期留的這個數(shù)據(jù)就不沒有算進去不是嗎。
老師：我一個月一個月看了報表，就從申報的5月份這張表開始對不上。期末留抵3763.16和進項稅額轉出3753.55兩項合計和現(xiàn)在的差額對不上
他這個上期留底沒有在本年里面你可以忽略的，只要下面的金額是正確的就行
老師：怎么驗證下面的金額是正確的
你好，就是你每個月19行的當月發(fā)生額是正確的就可以
嗯。好的。老師，我明白了，剛看了一下正好差額就是去年年底的期末留抵數(shù)字
好的，這樣有差額的話是屬于正常。