你好,這些發票需要抵扣的嗎?不抵扣的話,你就先做到應交稅費,待認證認證抵扣了之后再做進項。
老師你好,詢問個問題,我單位上月收到對方一張增值稅發票,我通過認證平臺后勾選認證,之后對方又給我開過來一張一樣金額稅額的發票,然后告訴我前面那張發票他在稅控盤里做了作廢處理,之后我通過金稅盤給他開具了一張紅字信息表,把一開始驗證的那張發票做了紅字處理,之后把后面第二張開來的發票做了勾選驗證。 現在在填寫增值稅申報表二時候,稅額少了那張作廢發票的金額是怎么一回事 如果附表二,認證的金額和稅額是勾選認證的金額,減去進項稅轉出額,金額要比我實際的要少,如果附表二填寫,勾選平臺+上我做紅字的那張發票填寫,申報系統不給通過
我們2月收到對方的發票,并且已經入賬,稅務勾選認證的時候發現對方誤作廢了。但2月的賬務沒改,依舊確認了費用和進項稅。對方在3月重新開了發票過來。我們直接把3月開過來的票放在2月憑證后做附件。這種會有問題么?
老師,2個月前認證過的進項稅發票發現有問題,退給對方重開了,對方重開后稅務局認證勾選系統的稅額就多出來這幾張發票的。但是,賬上的稅額少,我現在計提稅按賬上的計提嗎?下個月報稅時怎么處理?
老師,上個月已經認證的發票,這個月發現不合規,給對方退回,對方沖紅重新開了發票,這個月我報稅的時候,我是把已經認證的進項稅額直接在這個月進項稅額中減去,還是填在進項稅額轉出里呢?
現在小微企業利潤季度總額35萬,應該按5%交納企業所得稅嗎?然后我的按這個計算應納稅額,填寫季度所得稅表,報表中提示不用繳稅,是因為去年虧損嗎? 9月做退稅進項發票勾選認證,但在這之后對方紅沖了,又重新開了發票過來,請問我之已做退稅勾選確認的怎么辦?新來的要重新認證嗎 9月份來的進項發票都做了退稅勾選確認,什么時候退稅系統里才有相關信息?
這個填的對嗎?期末和期初怎么相反了,把我看一下
老師,新公司稅務登記完成,怎么沒有開票業務,這個如何辦理
老師,你好,老板讓我寫財務制度,包括費用報銷制度,業務招待費制度,預付款制度,采購制度,還有什么制度嗎
我們是高新企業,在7041表中國家需要重點扶持的高新技術企業減征企業所得稅當中,這個地方是填應納稅所得額的10% 還是應納稅額的10%,為啥提示28行*10%或0
老師,我們公司是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉的。平時買來分揀裝的袋子,是跟蔬菜和肉一起配送到學校食堂的。請問這個袋子入賬是入哪個科目?低值易耗品還是直接計入到配送成本中?
老師公司開展有獎銷售 顧客中獎了100不交偶然稅 能不能通過其他方式 不安偶然所得?
老師,那如果簽訂房租合同,是不是寫建筑面積和總價就好了,單價不要寫?
老師 公司進行有獎銷售 顧客中獎100元商品 個人不交偶然所得咋辦?
員工公積金繳費基數怎么計算
有銀行存款余額調節表模板嗎
這幾張發票前幾個已經認證抵扣過來,現在開了紅字信息表,對方重新開了發票,稅務系統就多出來這幾張,我也不知道下個月報稅時怎么處理,聽說要做進項稅額轉出,我不知道怎么操作,賬上也不知道怎么處理
那你只需要自己進項轉出就可以的。附表二開具的紅字信息表一欄里面。