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老師,2個月前認證過的進項稅發票發現有問題,退給對方重開了,對方重開后稅務局認證勾選系統的稅額就多出來這幾張發票的。但是,賬上的稅額少,我現在計提稅按賬上的計提嗎?下個月報稅時怎么處理?

2022-10-31 16:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-31 16:39

你好,這些發票需要抵扣的嗎?不抵扣的話,你就先做到應交稅費,待認證認證抵扣了之后再做進項。

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快賬用戶6572 追問 2022-10-31 16:41

這幾張發票前幾個已經認證抵扣過來,現在開了紅字信息表,對方重新開了發票,稅務系統就多出來這幾張,我也不知道下個月報稅時怎么處理,聽說要做進項稅額轉出,我不知道怎么操作,賬上也不知道怎么處理

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齊紅老師 解答 2022-10-31 16:48

那你只需要自己進項轉出就可以的。附表二開具的紅字信息表一欄里面。

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你好,這些發票需要抵扣的嗎?不抵扣的話,你就先做到應交稅費,待認證認證抵扣了之后再做進項。
2022-10-31
關鍵是你們認證抵扣沒呢?
2022-05-12
倪好,稅務局如果比對出來的話,你二月份需要多交稅的。
2022-05-12
之前正數發票怎么做的
2020-12-08
同學你好 你進項轉出就行了 2.原分錄負數紅沖 3.發票專用章
2021-12-23
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