3.甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，本年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù)：(4)銷售汽車裝飾物品，取得不含稅收入3萬(wàn)元；提供汽車修理勞務(wù)取得不含稅收入1.5萬(wàn)元；出租汽車取得不含稅租金收入0.6萬(wàn)元(5)銷售2006年12月購(gòu)進(jìn)的一臺(tái)設(shè)備，售價(jià)為5.15萬(wàn)元該機(jī)器設(shè)備購(gòu)入時(shí)不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額；(6)因管理不善丟失一批本年5月購(gòu)入的原材料(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)賬面成本為0.8萬(wàn)元 上述增值稅專用發(fā)票均已通過(guò)認(rèn)證根據(jù)以上業(yè)務(wù)回答下列問(wèn)題：(1)計(jì)算一般計(jì)稅法下甲公司當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額(保留到小數(shù)點(diǎn)后三位)；(2)分析確定甲公司當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額及需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)行稅額；(3)分析確定甲公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅合計(jì)金額
你好需要計(jì)算做好了給你
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老師，游樂(lè)場(chǎng)場(chǎng)地租金入成本還是費(fèi)用，成本和費(fèi)用具體怎么區(qū)分
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老師，公司本位幣是美元，固定資產(chǎn)發(fā)票是港幣，支付是用港幣賬戶以港幣支付。系統(tǒng)每月初已設(shè)置統(tǒng)一折算匯率，以港幣原幣入帳系統(tǒng)會(huì)折算美元本幣，月末進(jìn)行匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)。請(qǐng)問(wèn)：固定資產(chǎn)入帳及折舊必須用美元作為原幣入帳折舊嗎？是否可以用港幣呢？
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匯算清繳發(fā)現(xiàn)去年成本多結(jié)轉(zhuǎn)了，需要調(diào)減營(yíng)業(yè)成本，請(qǐng)問(wèn)是在A100000營(yíng)業(yè)成本處直接調(diào)整還是在A105000納稅調(diào)整明細(xì)表中調(diào)整呢
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司是從25年1月份轉(zhuǎn)讓股權(quán)及法人轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的，現(xiàn)在因?yàn)樵瓉?lái)員工24年10月，11月工資未發(fā)放，訴訟審判后，強(qiáng)制執(zhí)行凍結(jié)了公司賬戶，這種情況能辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎？或者公司注銷呢？
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老師，成本比收入大正常，那為什么說(shuō)成本不能倒掛啊，
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老師，為什么有些供應(yīng)商轉(zhuǎn)賬時(shí)名稱未體現(xiàn)個(gè)體工商戶，發(fā)票開(kāi)出來(lái)名稱后面多個(gè)個(gè)體工商戶呀，這個(gè)有沒(méi)有影響呀
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老師你好。我們是個(gè)體戶（賓館），25年開(kāi)始查帳征收，如果24年（24年是核定重發(fā)下收）開(kāi)的發(fā)票，今年收到，這個(gè)怎么處理
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收到跨年度發(fā)票，如果做到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)里，需要調(diào)哪個(gè)年度的報(bào)表
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老師，是不是為了防止收入和成本不匹配的原則，我可以把所有游樂(lè)場(chǎng)員工工資都做管理費(fèi)用，可以吧
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什么樣的飛機(jī)票發(fā)票可以抵扣，謝謝老師
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對(duì)的，計(jì)算步驟和結(jié)果
我很著急，能快點(diǎn)嘛？
業(yè)務(wù)1銷項(xiàng)稅額的計(jì)算60/1.06*0.06=3.40 業(yè)務(wù)2福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣，轉(zhuǎn)出0.5 業(yè)務(wù)3可以抵扣進(jìn)項(xiàng)10*0.13+0.09=1.39 應(yīng)交增值稅是3.40-（1.39-0.5）=2.51
你這答案不對(duì)，不是這個(gè)題
不，福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣，需要轉(zhuǎn)出
那為什么要減去0.5啊？
你這答案不對(duì)，不是這個(gè)題，你弄混了
我看到了我弄混了我接著發(fā)給你
業(yè)務(wù)4銷項(xiàng)稅額的計(jì)算 （3+1.5+0.6）*0.13=0.663 業(yè)務(wù)5應(yīng)交增值稅5.15/1.03*0.02=0.1
業(yè)務(wù)6進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是0.8*0.13=0.104
老師，您這題沒(méi)有做完??？
你這里只有3個(gè)業(yè)務(wù)看到的