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演示賬套

我申報增值稅進項那個表本月進項8197.05，上個月做了未開票收入是進項是8916.96現在申報表怎么填寫

2022-10-24 21:25

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-10-24 21:36

未開票收入應該填寫銷項稅額

快賬用戶1971 追問 2022-10-24 21:38

就是不知道怎么填寫

快賬用戶1971 追問 2022-10-24 21:38

本月銷項稅額11255.2

齊紅老師解答 2022-10-24 21:43

進項填寫在附表二第二行，未開票收入填寫附表一，收入乘以相應稅率填寫在銷項稅額即可

快賬用戶1971 追問 2022-10-24 21:49

未開票收入填寫在附表一第幾欄

齊紅老師解答 2022-10-24 21:57

1.小規模納稅人申報表填寫小規模納稅人增值稅申報表相對簡單,未開具發票收入直接填入第一欄次,分清楚是屬于貨物勞務還是屬于服務、不動產和無形資產.第一欄次包括開具發票收入和未開具發票收. 2.一般納稅人申報表填寫一般納稅人增值稅申報表比小規模納稅人復雜些,發生未開具發票收入直接填寫在附表一未開具發票收入欄次.

快賬用戶1971 追問 2022-10-24 21:58

就是具體數字不會填寫

快賬用戶1971 追問 2022-10-24 21:59

在附表1第幾欄

齊紅老師解答 2022-10-24 22:17

是貨物還是服務，公司是一般人吧