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申報增值稅,比對不通過怎么辦?實際第三季度,代開普通發票40萬,額度不過后,又領取稅控盤,自開10萬,這種情況怎么填寫?

申報增值稅,比對不通過怎么辦?實際第三季度,代開普通發票40萬,額度不過后,又領取稅控盤,自開10萬,這種情況怎么填寫?
2022-10-24 10:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-10-24 11:09

同學你好 你代開的也得填寫 自己開的也得填寫的

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快賬用戶9882 追問 2022-10-24 11:12

怎么填寫呢

頭像
齊紅老師 解答 2022-10-24 11:20

同學你好 按照你的不含稅收入填寫

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同學你好 你代開的也得填寫 自己開的也得填寫的
2022-10-24
你進行申報的時候,增值稅 申報用那個引導系統,開票寫十萬,未開票寫負十萬,兩個下來就是零,不影響的
2023-01-10
第一行和第三行里面填寫392079.2,然后減免的2%在主表應納稅減征額還有減免明細表本期發生額、實際抵扣金額里面填寫。
2023-07-02
自開也是專票嗎這個?自開啥發票
2020-09-19
同學,你好 今年第一季度,你增值稅申報,你怎么填寫的?
2025-04-15
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