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演示賬套

老師，小規模納稅人第二季度增值稅申報表，填寫增值稅專票銷售額與實際開票額，相差2元錢（實際12，申報表填寫的是10，）但票表比對通過，這種情況是一定需要修改的嗎？如果去大廳改，一時拿不到公章，，，從電子稅局的《申報錯誤更正》來更正的話，提示下圖內容，他這個只能識別代開的專票含稅額，自開的他那個識別不了，自開+代開實際含稅合計152251.89，，單獨代開含稅有128271.39，導致數據報錯，這種可以強制通過嗎？

2020-09-19 07:54

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2020-09-19 08:14

自開也是專票嗎這個？自開啥發票

快賬用戶1732 追問 2020-09-19 08:37

自開也是專票，代開的也是專票，

齊紅老師解答 2020-09-19 08:50

這個更正不了就不改，這個申報成功不要緊，你下次這個主表第一欄多填寫2元就可以，

快賬用戶1732 追問 2020-09-19 09:11

好的，謝謝老師，不過這樣的話，盡管全年累計是對了，，但第二季度本期數差2元他影響大嗎？當時第二季度申報時，差2元居然增值稅票表比對是通過的，系統也沒有報錯，，

齊紅老師解答 2020-09-19 09:32

這個不影響，你這個比對通過就一般影響不大，這個才出入2元錢不要緊

快賬用戶1732 追問 2020-09-19 09:33

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2020-09-19 09:41

好的，我先回復別的學員了

自開也是專票嗎這個？自開啥發票

2020-09-19

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