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老師是這樣的,我公司開了35的票出去,只收了20的款。那我能確認35的收入嗎。我公司是小規模增值稅這個季度申報了的,企業 所得稅還沒報。

2022-10-18 16:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-10-18 16:31

您好!開票35萬就確認35萬收入的哦。

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快賬用戶7080 追問 2022-10-18 16:33

但項目還沒完成

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快賬用戶7080 追問 2022-10-18 16:34

那確認了35,成本沒回來啊

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齊紅老師 解答 2022-10-18 16:37

成本沒有回來有利潤要交企業所得稅哦

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快賬用戶7080 追問 2022-10-18 16:38

能暫估成本嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-18 16:41

可以暫估成本的,以后發票回來再沖回

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您好!開票35萬就確認35萬收入的哦。
2022-10-18
借:應收賬款15 ? ?銀行存款20 ????? 貸:主營業務收入 ???? 應交稅費-增值稅-銷項
2022-10-18
你好,學員,成本沒回來啊項目還沒完成。能暫估成本嗎 可以的
2022-10-18
你好,你們主營是什么的?
2021-07-15
你好不免了 需要繳納了
2025-01-10
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