我們公司之前的會計做社保費的時候每個月就做一筆借：管理費用 貸：銀行存款，后來我去社保局打單子的時候，才知道我們這邊是次月初繳納上月社保，而且她也沒有通過應付職工薪酬核算，我現在要怎么調賬呢？去年已經結賬了，今年我已經反結賬到1月了，但是1月的那一筆我不知道怎么調

老師 你好 我們用的是用友g6e的軟件。之前有一步固定資產我忘記錄入為固定資產。21年12月份的時候已經有請其他老師做了年度賬，但是我今天將固定資產補錄補錄在12月份。在做22年1月份的賬后發(fā)現年初余額與21年期末余額對不上。想請教一下怎么處理。

老師，我家21年有一筆退工程審減價費，由于我是21年來公司給建的賬，之前沒有沒有賬，(發(fā)票不知道什么時候開的）我也沒有經驗，沒有找出當時發(fā)票沖紅，這筆款我紅字記借:銀行存款，貸：主營業(yè)務收入。現在稅務預警了，我增值稅報表跟企業(yè)所得稅報表就差這塊錢，我問過咱老師，老師說讓我把這次賬沖了，然后借：利潤分配—未分配利潤，貸：銀行存款。我把21年12月的賬重新結賬，這樣記了，可是發(fā)現這樣的話20年的利潤數變了，這樣不是還要改20年的年報了嗎？請問有沒有其它的方法只改21年12月到現在的賬，

老師，我家21年有一筆退工程審減價費，由于我是21年來公司給建的賬，之前沒有沒有賬，(發(fā)票不知道什么時候開的）我也沒有經驗，沒有找出當時發(fā)票沖紅，這筆款我紅字記借:銀行存款，貸：主營業(yè)務收入。現在稅務預警了，我增值稅報表跟企業(yè)所得稅報表就差這塊錢，我問過咱老師，老師說讓我把這次賬沖了，然后借：利潤分配—未分配利潤，貸：銀行存款。我把21年12月的賬重新結賬，這樣記了，可是發(fā)現這樣的話20年的利潤數變了，這樣不是還要改20年的年報了嗎？請問有沒有其它的方法只改21年12月到現在的賬，

我們有一筆賬，跟前任會計20年底的時候因為漏支付了，但是20年度已經記賬了。21年1月份封賬結束之后才補支付的。這樣子的話我21年度該怎么沖她的賬呢？