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演示賬套

老師，我家21年有一筆退工程審減價(jià)費(fèi)，由于我是21年來(lái)公司給建的賬，之前沒(méi)有沒(méi)有賬，(發(fā)票不知道什么時(shí)候開(kāi)的）我也沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)，沒(méi)有找出當(dāng)時(shí)發(fā)票沖紅，這筆款我紅字記借:銀行存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。現(xiàn)在稅務(wù)預(yù)警了，我增值稅報(bào)表跟企業(yè)所得稅報(bào)表就差這塊錢，我問(wèn)過(guò)咱老師，老師說(shuō)讓我把這次賬沖了，然后借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，貸：銀行存款。我把21年12月的賬重新結(jié)賬，這樣記了，可是發(fā)現(xiàn)這樣的話20年的利潤(rùn)數(shù)變了，這樣不是還要改20年的年報(bào)了嗎？請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有其它的方法只改21年12月到現(xiàn)在的賬，

2022-09-15 09:57

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-09-15 09:58

你好，反結(jié)賬，更改當(dāng)年的

快賬用戶5774 追問(wèn) 2022-09-15 10:04

我就是反結(jié)賬，改21年12月的憑證老師，您看看這樣記對(duì)吧，開(kāi)始認(rèn)為這樣改就把財(cái)務(wù)報(bào)表跟企業(yè)所得稅報(bào)表改了就行，可是這樣的話20年未分配利潤(rùn)數(shù)變了，又會(huì)跟稅務(wù)報(bào)表對(duì)不起來(lái)，還要改20年的財(cái)務(wù)報(bào)表跟企業(yè)所得稅年度報(bào)表嗎？關(guān)鍵去年還沒(méi)有賬呢老師，這可怎么辦？要不改增值稅報(bào)表？現(xiàn)在能沖之前的發(fā)票嗎？稅務(wù)說(shuō)改企業(yè)所得稅好，增值稅可能改不了，我家有留抵退稅

齊紅老師解答 2022-09-15 10:05

之前的分錄沖回去，重新做一筆，收入用以前年度損益調(diào)整代替

快賬用戶5774 追問(wèn) 2022-09-15 10:12

老師，這個(gè)是開(kāi)始老師讓我這樣記的，是讓我在這個(gè)月沖紅調(diào)整，因?yàn)檫@個(gè)月調(diào)整21年12月的數(shù)不變還是對(duì)不起來(lái)，我在12月沖紅調(diào)整老師說(shuō)不用這個(gè)以前年度損益調(diào)整，直接記賬行了，但是不管用不用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目調(diào)整，未分配利潤(rùn)數(shù)還是變了呀老師，您說(shuō)用這個(gè)科目調(diào)整該怎么記賬呢，要不就是直接記借以前年度損益調(diào)整，貸銀行存款，不用記后面那一步，這樣結(jié)轉(zhuǎn)損益就行了可以嗎？