對呀老師

?你好；? ?那你就紅沖之前分錄； 同時去? 修改申報表； 現在紅沖收入 開發票； 在做? ?分錄處理? 修改申報表? ?

老師，您的意思是紅沖之前我記賬，這筆嗎？

你好； 是的；因為你賬上數據不對? ?

老師，那銀行存款不對怎么辦呢？要不就只沖主營業務收入，把想調了不走主營業務收入？因為我家是21年新建的賬，之前沒有賬，我是21年去干才建賬的

?你好；? ? ? ? ? ? 那也得一起紅沖的； 不然你的科目不對的??

那沖完怎么記賬呢，

你好；? ?你沖掉了之后； 你們的 分錄做 ：借 以前年度損益調整貸銀行存款；? 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調整??

不好意思老師這個以前年度損益調整是在哪里面？還有我是3月份發生的業務，我沖賬是在什么時候沖，去年12月底沖嗎？這樣處理完以后不需要沖發票了是吧，就是要改財務報表

?你好； 在損益科目 里面去哈；? 這個就是紅沖你 截圖 圖片里面的分錄的；? 是的?

具體是哪個科目老師，還有如果我21年12月沖賬，從21年12月到今年8月的財務報表，賬套都要重新結賬嗎老師，然后企業所得稅報表都要改，

你好； 上面分錄給你寫了。 你看看??借 以前年度損益調整貸銀行存款；? 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調整? ?這個是紅沖分錄的；? ?你現在補做到22.9月里面去即可 ；? ? ? 你補做 不存在重新結賬的??

老師，第一個問題是以前年度損益調整具體在哪個科目設，第二，您的意思是讓我就在今年9月份做紅沖跟記賬處理嗎？這樣的話我只把企業所得稅年報表改了就行了？對不起老師，我之前沒做過企業會計，報了班也沒學，讓你見笑了，那我等操作看看吧，麻煩老師了

你好； 損益科目下面去加 ； 這個是一級科目 ；? ? 是的；在22.9月紅沖處理的；? ? 是的。然后去修改申報表 和年報財務報表的；? ??

老師，我在這個月按您說的把賬沖了補記了，但是21年底的財務報表營業收入數沒有變化，這樣只改稅務年度財務報表跟企業所得稅報表可以嗎？還有一次提問機會了，您盡量給我說具體點吧老師

?你好；? ? 你跨年了走的以前年度損益調整； 肯定你? 21年的營業收入? 要改的； 你要去大廳改你當時的申報數據才行的

那我的財務報表是不是從21年底到今年8月份也要重新改，期初數不對了，這不是要從21年底開始重新結賬嗎老師？最后一次提問了，不然結束了我再提問一次，您給我答復吧