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老師,我公司小規模,開具了專票和普票,普票是不是免增值稅?在這里我應該填合計數。還是只填按3%開具發票的數呢?

老師,我公司小規模,開具了專票和普票,普票是不是免增值稅?在這里我應該填合計數。還是只填按3%開具發票的數呢?
老師,我公司小規模,開具了專票和普票,普票是不是免增值稅?在這里我應該填合計數。還是只填按3%開具發票的數呢?
2022-10-12 12:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-12 12:24

你好1. 是的;普票是免稅普票的 ; 專票繳納3%哈? ?

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快賬用戶8347 追問 2022-10-12 12:28

老師,我這樣填的是對的嗎。但是這樣填完。在哪里填寫減免呢,填寫合計數之后,稅款就顯示65444.78,包括了開具普通發票的稅額

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快賬用戶8347 追問 2022-10-12 12:29

老師圖片在這里

老師圖片在這里
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齊紅老師 解答 2022-10-12 12:30

你好;? ?你專票 寫 1欄次和2欄次 ; 普票寫10欄次去; 你們累計沒有超過45萬嗎? ?

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快賬用戶8347 追問 2022-10-12 12:31

累計超了45萬

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齊紅老師 解答 2022-10-12 12:33

?普票寫12欄次去 ; 專票寫1欄次和2欄次? ?

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相關問題討論
你好1. 是的;普票是免稅普票的 ; 專票繳納3%哈? ?
2022-10-12
需要去稅局大廳申報,填寫1行等于2行這個下面
2021-01-12
你好,不能說開免稅的發票。
2023-01-15
你得去稅務局申報的第二行填寫的專票的第十欄填寫負數銷售額的782.2 應該是自己申報不了的。
2022-07-05
你好,負數有可能你申報不成功要到大廳申報!
2022-01-04
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