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您好老師，個體戶開具發票，稅率是0，就是沒有稅，8月份開具了一張稅率是5的，也就是開錯了，現在季報， 1有沒有影響，是不是和0稅率一樣申報，還需要繳納稅款嗎？ 2錯了紅沖，開具一張正確的， 3還有什么事項嗎？求解謝謝老師
2022-10-09 06:17
2022-10-09 06:18
您好，您開紅字發票是幾月份開的
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您好，您開紅字發票是幾月份開的
2022-10-09
應該是先繳納了，然后在這個月紅沖再重新開，再申請退稅
2023-01-01
您好同學，你就這樣，你往外開多少你就紅沖多少，這樣你報稅的時候基本上就是零。
2022-03-31
首先需要對原來的征收率1%的增值稅專用發票進行紅沖作廢，再開具一張新的3%的增值稅專用發票。會計處理如下：
借：應收賬款（或預收賬款） 金額
貸：銷售收入 金額
借：應交稅費——增值稅 2%的稅額
貸：應收賬款（或預收賬款） 2%的稅額
稅務處理方面，需要按照客戶要求的3%的增值稅稅率開具新的發票，并在稅務局進行備案。
一季度報稅已經申報完成后，需要進行更正申報，并在附注中說明該項業務因客戶要求更改了稅率和發票信息。
紅沖新開的發票所產生的2%的多交增值稅稅款，可以在后續的增值稅申報中予以抵扣，也可以在6月份的增值稅申報時申請退稅。如果選擇抵扣，則會計處理如下：
借：應交稅費——增值稅 2%的稅額
貸：應付賬款（或預付賬款） 2%的稅額
2023-04-02
同學您好
1、把原來的紅沖。
2、然后這個季度按6%申報即可。
2023-04-02
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老師您好，我在7月份開具了一張10萬元的紅字發票，這個月報稅一直提示這個，我看了提示的風險，我們公司沒有即征即退金額，所以是0，但是因為開具了紅字發票所以是負數，0就應該大于負數啊，我覺得沒有錯誤啊，老師您看看我是哪里錯了，謝謝！
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您好老師，個體戶開具發票，稅率是0，就是沒有稅，8月份開具了一張稅率是5的，也就是開錯了，現在季報， 1有沒有影響，是不是和0稅率一樣申報，還需要繳納稅款嗎？ 2錯了紅沖，開具一張正確的， 3還有什么事項嗎？求解謝謝老師
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老師好：新年快樂！個體工商戶11月份有一張稅票選成了5%的稅率（實際應該是0稅率），因為增值稅是季度報，1.1才發現那張稅率錯了。報增值稅時就需要繳稅了，這個應該怎么辦？在1月份申請了紅字發票，如果1月份不繳稅，等4月份再申報時抵消可以嗎？還是需要先繳稅到時候再退稅？麻煩老師給解答下，謝謝！
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老師，一季度開了一張征收率1%的增值稅專用發票，客戶現在不同意了，4月份需要紅沖并要求開具一張3%的增值稅專用發票，請問①賬務怎么處理？②稅務怎么處理③一季度報稅受影響嗎，今天已經申報了一季度的增值稅，客戶才說。④紅沖新開的發票，需要多交2%的增值稅稅款，請問這個稅款6月份報稅的時候交嗎，還是怎么處理？謝謝
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老師，一季度開了一張征收率1%的增值稅專用發票，客戶現在不同意了，4月份需要紅沖并要求開具一張3%的增值稅專用發票，請問①賬務怎么處理？②稅務怎么處理③一季度報稅受影響嗎，今天已經申報了一季度的增值稅，客戶才說。④紅沖新開的發票，需要多交2%的增值稅稅款，請問這個稅款6月份報稅的時候交嗎，還是怎么處理？謝謝
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想今天開，老師
今天開的話，你既然開了5%的稅率，就得按照5%的申報
我現在申報的是7.8.9月份的，8月份已經開具一張5的稅率了，需要繳納稅款嗎？余下發票都是0稅率，5是個錯的稅率，本來就該是0稅率
你看的這個5%的稅率是專票還是普票？你一個季度開了多少了？
普，3個月合計10萬一下
那你需要按照5%申報，但是也應該是免稅的
我也是這么理解的，謝謝老師，我未來三個月還是0稅率，能不能紅字紅沖一下5的這張發票，有沒有影響， 1稅率本是0，開5會預警嗎？ 2將錯就錯，不紅沖行不行？ 3紅沖有沒有什么影響 4還有什么注意事項？
第一開5%的是不會預警的，第二如果對方沒意見其實不紅沖也可以，但是我最好還是沖銷
第三，正常紅字沖銷沒影響，下次按照正確稅率開票就行了
0開成5，不改錯，這不亂開嗎？
是的，所以還是需要紅沖重新開票