要求：根據資料編制會計分錄紅星公司3月份發生下列經濟業務：(1)1日，簽發現金支票，從銀行提取現金5000元備用。(2）2日，以現金撥付總務科周轉金2000元。（3)3日，接受某個人投資者投入現金80000元，填寫“進賬單”，將上述款項送存銀行。（4）7日，簽發現金支票，從銀行提現，發放職工工資30000元。（5)8日，以現金支付職工個人勞務報酬款項2700元（6）8日，提取現金6000元備用。（7）8日，以現金發放職工獎金3500元。(8)15日，現金短缺200元。經查明屬于出納員的責任，應由其賠償。(9）18日，銷售商品貨款4520元，其中增值稅520元，收到現金，款存銀行。（10)18日，業務員李林預借差旅費3000元，以現金付訖。（11)20日，以現金支付零星辦公用品購置費380元。(12)28日，業務員李林出差歸來，實報差旅費260元，余款交回現金。（13)30日，清查發現現金長款80元，轉作企業營業外收入。

.-一日開出現金支票一張,從銀行提取現金20000元。(214日，收到乙公司的銀行匯票一張，金額100000元,用以支付上月貨款。(3)5日，行政科張某出差，借支差旅費3000元,以現金支付。(4)8日，將多余庫存現金15000元送存銀行(5)10日,職工張某出差回來報銷差旅費2800元,余款退回。(6)15日,開出轉賬支票-張，用以償還所欠丙公司的貨款300000元。(7)18日,收到銀行付款通知，支付到期的商業承兌匯票10000元。(8)20日，簽發轉賬支票-張，支付購買的鋼材款25000元。(9)30日，在現金清查中發現現金溢余500元，原因待查。(10)31日經調查發現上述溢余現金中有300元屬于應付職工劉某的，其余200元無法查明原因,經批準轉作營業外收入。

.一日銀行開出支票一張。張,從銀行提取現金20000元。(214日，收到乙公司的銀行匯票一張，金額100000元,用以支付上月貨款。(3)5日，行政科張某出差，借支差旅費3000元,以現金支付。(4)8日，將多余庫存現金15000元送存銀行(5)10日,職工張某出差回來報銷差旅費2800元,余款退回。(6)15日,開出轉賬支票-張，用以償還所欠丙公司的貨款300000元。(7)18日,收到銀行付款通知，支付到期的商業承兌匯票10000元。(8)20日，簽發轉賬支票-張，支付購買的鋼材款25000元。(9)30日，在現金清查中發現現金溢余500元，原因待查。(10)31日經調查發現上述溢余現金中有300元屬于應付職工劉某的，其余200元無法查明原因,經批準轉作營業外收入。做分錄

.一日銀行開出支票一張。張,從銀行提取現金20000元。(214日，收到乙公司的銀行匯票一張，金額100000元,用以支付上月貨款。(3)5日，行政科張某出差，借支差旅費3000元,以現金支付。(4)8日，將多余庫存現金15000元送存銀行(5)10日,職工張某出差回來報銷差旅費2800元,余款退回。(6)15日,開出轉賬支票-張，用以償還所欠丙公司的貨款300000元。(7)18日,收到銀行付款通知，支付到期的商業承兌匯票10000元。(8)20日，簽發轉賬支票-張，支付購買的鋼材款25000元。(9)30日，在現金清查中發現現金溢余500元，原因待查。(10)31日經調查發現上述溢余現金中有300元屬于應付職工劉某的，其余200元無法查明原因,經批準轉作營業外收入。做分錄

4月9日，某事業單位從銀行提取現金5 000元備用，當日辦公室李某出差借差旅 費現金3 000 元；收到職工抗疫捐款現金50 000元；當日賬款核對中發現有待查明原因的現金短缺 200元。4月10日，經查短缺現金200元系屬于無法查明原因部分，報經批準后辦理了核銷。4月15日，李某出差回來報銷差旅費3 260元，以現金補足其差額；將員工捐款5萬元及單位捐款20萬元（轉賬） 支付給某社會公益組織。 要求：根據以上業務編制會計分錄。