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老師，應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）這個(gè)科目借貸方分別表示什么意思呀？還有，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，這個(gè)科目借貸方表示什么意思？

2022-09-13 06:47

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-09-13 06:48

您好，就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅期末貸方余額時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅使用，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是為了清理應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅期末余額

快賬用戶(hù)5768 追問(wèn) 2022-09-13 06:52

哦哦，轉(zhuǎn)出未交增值稅屬于過(guò)度科目，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)科目如果在借方，那么意思就是這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)存在留抵對(duì)吧？

齊紅老師解答 2022-09-13 07:07

您好，是的，您的理解非常正確

快賬用戶(hù)5768 追問(wèn) 2022-09-13 07:25

哦哦，好的。謝謝老師

齊紅老師解答 2022-09-13 08:21

您好，您客氣。小林非常榮幸能夠給您支持

2022-09-13

你好應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是增值稅下明細(xì)科目，是個(gè)3級(jí)明細(xì) 轉(zhuǎn)出未交增值稅”記錄一般納稅人月度終了轉(zhuǎn)出當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅額； “應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是二級(jí)明細(xì) 和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅平級(jí) 未交增值稅”明細(xì)科目，核算一般納稅人月度終了從“應(yīng)交增值稅”或“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入當(dāng)月應(yīng)交未交、多交或預(yù)繳的增值稅額，以及當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額。月度終了，企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”科目，貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目

2021-07-12

您好！這個(gè)就是結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)該繳納的增值稅金額

2022-07-07

您好，這個(gè)借方數(shù)據(jù)是從銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的差額轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的。借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額

2020-08-21

同學(xué)你好，應(yīng)交稅費(fèi)(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)，借方表示結(jié)轉(zhuǎn)，貸方表示收入的銷(xiāo)項(xiàng)稅、期末余額為0，應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)，借方表示采購(gòu)等可抵扣的稅額，貸方表示結(jié)轉(zhuǎn)，期末余額為0、應(yīng)交稅費(fèi)(轉(zhuǎn)出未交增值稅)、借方表示進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)入，或者結(jié)轉(zhuǎn)，貸方表示銷(xiāo)項(xiàng)轉(zhuǎn)入，期末余額為0，應(yīng)交稅費(fèi)(已交增值稅)、借方表示繳納的增值稅，貸方表示結(jié)轉(zhuǎn)，期末余額為0。應(yīng)交稅費(fèi)(未交增值稅)，借方表示繳納的增值稅，貸方表示應(yīng)繳納的增值稅，期末余額貸方。應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)，借方表示結(jié)轉(zhuǎn)，貸方代表不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來(lái)的金額，期末余額為0。

2021-06-11

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