你好 這個是這樣計算的 上期未交增值稅%2B銷項稅額-進項稅額%2B進項稅額轉出-已繳增值稅
上期留抵稅為7592.92,退稅 進項稅額轉出 借:應交稅費-增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費-增值稅(進項稅額) 進項稅額轉入留抵稅額 借:應交稅費-增值稅(留抵稅額退稅) 貸:應交稅費-增值稅(進項稅額轉出) 收到退稅 借:銀行存款 貸:應交稅費-增值稅(留抵稅額退稅) 分錄對嗎?
已知銷項稅額,進項稅額,留抵稅額,進項稅轉出金額,如何計算增值稅額?
已知應交增值稅額2371.62,銷項稅額23716.2,進項稅額24339,稅負率1.3,如何計算無票收入?
老師,關于增值稅那么多科目我分不清, 應交增值稅(進項稅額、銷項稅額抵減、已交稅金、轉出未交增值稅、銷項稅額、進項稅額轉出、轉出多交增值稅),另外還有 :未交增值稅、待抵扣進項稅額、待認證進項稅額、待轉銷項稅額、增值稅留抵稅額,請問我要學習這些是在哪位老師的課里可以學到?
老師你好,我們公司去年有個留抵退稅,想說留著以后抵扣增值稅,現在做的分陸是 1、借:銷項稅額 貸:進項稅額 借:未交增值稅 2、進項稅額轉出 借:進項稅額 貸:進項稅額轉出 3、結轉稅金 貸:未交增值稅 借:進項稅額轉出 進項稅額 營業外支出 這樣做處理對嗎
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
有加計遞減額的公式:本期銷項稅額-本期進項稅額+進項稅額轉出-留抵稅額-本期進項稅*10%+進項稅額轉出*10%,請確認是否正確?
可以的,你這個是考慮了加計抵減的優惠政策