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請問下，稅局說有以前年份取得得進項增值稅專用發票虛開，叫我企業所得納稅調整，那企業所得調整的稅基是發票的不含稅金額還是含稅金額？

2022-08-23 21:07
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2022-08-23 21:08

調整的話是按照不含稅進度去調整處理的。

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調整的話是按照不含稅進度去調整處理的。
2022-08-23
同學你好 很高興為你解答 是的 按照不含稅金額調整
2022-05-09
您好，企業所得稅年報：不含稅金額調減營業成本，附加稅調增稅金及附加，結果利潤總額增加，補交企業所得稅。
2024-04-16
是的，那個進項稅也得做進項轉出，計入利潤分配-未分配利
2024-07-08
您好，無票收入平常正常入賬（只是沒有發票，但是跟有發票一樣入賬的話），就不需要調增。 如果平常沒有入賬的話，匯算清繳就要根據不含稅價，調增
2021-03-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務師

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