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老師,您好,2019年公司收到別的公司虛開增值稅專用發票300多萬,運費發票,稅率9個點,現在如果稅局查到,要做進項稅額轉出,是不是還要補企業所得稅,把不含稅金額調增當年所得稅?

2022-07-25 12:42
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齊紅老師

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2022-07-25 12:46

同學你好 你看看進項轉出的話是成本費用增加了

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快賬用戶8244 追問 2022-07-25 12:52

老師,就是把進項稅額轉出的那部分稅金也要當作運輸費做費用調增嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-25 12:54

同學你好 對的 虛開的都要調增

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快賬用戶8244 追問 2022-07-25 13:13

好的,老師,謝謝您

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齊紅老師 解答 2022-07-25 13:19

同學你好 滿意請給五星好評,謝謝

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同學你好 你看看進項轉出的話是成本費用增加了
2022-07-25
你好;? ? 是 。 你要補增值稅 和? 印花稅 以及企業所得稅的; 對的??
2022-07-25
同學你好 對的 可以彌補
2021-07-02
同學您好 虛開的增值稅專用發票涉及增值稅和企業所得稅 1.增值稅,如果你們抵扣了,在當期申報時做進項稅額轉出,在增值稅申報表的附表二進項稅那張表里面填寫 2.更正企業所得稅匯算清繳,就是這張發票做的費用稅務局不認可,需要調增,在期間費用和調增表里都需要調整,這樣才能對上。
2022-01-08
您好,紅字沖回計提成本費用分錄,增值稅結轉應交稅費未交增值稅
2022-01-04
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