這個(gè)是20年的,收到專票已經(jīng)賬,但是此發(fā)票已經(jīng)調(diào)增,不能用,請(qǐng)問(wèn)在所尾期12月份未認(rèn)證但是在21年1月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額(已認(rèn)證)請(qǐng)問(wèn)在21年怎么調(diào)整這個(gè)分錄哈？我打算下個(gè)月申根增值稅時(shí)把這已認(rèn)證進(jìn) 說(shuō)轉(zhuǎn)出

請(qǐng)問(wèn)，今年10月份收到稅務(wù)通知書(shū)，說(shuō)2016年取得的一張?jiān)鲋刀悓Ｓ脼樘撻_(kāi)發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)我是不是需要在11月份納稅所屬期做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？所得稅又該怎么調(diào)整？

2020年有一份不含稅10萬(wàn)元的，稅額13000的原材料進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票，認(rèn)證抵扣且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本，2021年9月份，稅務(wù)局認(rèn)定對(duì)方企業(yè)為走逃企業(yè)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我做的分錄是，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本13000，貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。現(xiàn)在11月份稅務(wù)局又要求把成本調(diào)出來(lái)，繳納企業(yè)所得稅，請(qǐng)問(wèn)，成本調(diào)整的分錄應(yīng)該怎么做，用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則無(wú)法使用以前年度損益調(diào)整科目。

老師，稅局查出一張2018年我們收到的一張?zhí)撻_(kāi)的增值稅專票，現(xiàn)在要求更正申報(bào)，說(shuō)做一筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，不知道填在報(bào)表哪，還有更正所得稅年報(bào)，不知道是在調(diào)增表還是在，還是在期間費(fèi)用中調(diào)減？

老師，7月份收到稅務(wù)局通知，說(shuō)2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳有200元金額需要納稅調(diào)增，我調(diào)增后補(bǔ)繳了5元的企業(yè)所得稅和0.09元的滯納金，這5.09元是在一張完稅憑證上面，請(qǐng)問(wèn)一下該怎么寫(xiě)分錄呢？