我司有一家客戶退了一筆4月份其中一筆，然后開紅字發票是7月底才開的，4月份款款收回來沒扣這筆款的錢，說等八月份出貨在扣，那這筆退款我應該做幾月份合適
你好同學，做在開紅字發票的7月里面去。
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7月份公司A幫公司B的客戶開了一張發票，做了7月銷售，做了主營業務收入，貨款客戶8月份才打到公司A賬上，8月做了公司A做了應收款。公司B在7月份也收到這么多錢，做了應收款，現在8月份公司B要把這筆錢退還給公司A，把公司B賬上的應收款沖掉怎么做憑證？
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老師，請問，我們公司7月份打給供應商一筆款，是提供服務類的貨款，做的預付賬款，但是一直沒有排上，10月份款要退給我公司，我是不是做一筆預付，后面款回來了就沖掉這筆預付就可以了，沒有開發票過來。
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老師，我司在2021年3月份開了發票給客戶，但是一直到這個月才說要退票給我們之前也沒有付款，現在開具紅字發票，我就算在2022年3月份，還是要年報的時候調整這筆收入。
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我司有一家客戶退了一筆4月份其中一筆，然后開紅字發票是7月底才開的，4月份款款收回來沒扣這筆款的錢，說等八月份出貨在扣，那這筆退款我應該做幾月份合適
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4月份給客戶開了一張票8500，但是5月份客戶才匯款8500進來，我4月份做賬的時候就直接做 借：應收賬款 8500 貸：預收貨款 7522.12 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）977.88 到了5月份客戶打款了，說直接抵扣這個月的貨款 借：銀行存款 8500 貸：應收賬款 8500 如果我直接做這個分錄的話，那么我的預收賬款就會一直掛著7522.12這筆 到底要怎么做才合適呢？
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在系統做賬做7月退貨是嗎
但是抵扣這筆退貨的要在八月貨款抵扣
一般來說按照發票日期
我是內賬，做賬務處理也按發票日期做到7月是嗎
你好同學，是的同學
7月份出庫金額還沒有退貨金額大
那就做在八月份吧
祝您工作順利，滿意的話請給予五星好評謝謝！