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老師,請問,我們公司7月份打給供應商一筆款,是提供服務類的貨款,做的預付賬款,但是一直沒有排上,10月份款要退給我公司,我是不是做一筆預付,后面款回來了就沖掉這筆預付就可以了,沒有開發票過來。

2021-10-11 10:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-10-11 10:40

是的? 和發票無關了 直接沖減預付?

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是的? 和發票無關了 直接沖減預付?
2021-10-11
您好,是可以這么操作的
2023-09-15
先和供應商溝通退款,讓其退到公司賬戶。 向股東付款方式: 利潤分配:股東作決議,按利潤分配流程處理,注意代扣?20%?個稅。 往來款歸還:若股東有墊資,憑記錄作為歸還墊資處理。 工資等報酬:若股東提供服務,按工資或勞務報酬規定處理,要報稅。操作要合規,做好記錄和申報
2024-12-30
您好! 把往來從A轉移到B公司,分錄是 借:預付賬款—B公司 貸:預付賬款—A公司 附上兩家公司的轉讓協議,并再與B公司重簽合同。
2020-12-22
你好 是的 先掛預付賬款來核算
2020-08-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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