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老師 您好 當月不用交增值稅,那進項認證加計抵減10%的稅額需要當月做到賬里計提么 謝謝

2022-08-10 17:35
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齊紅老師

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2022-08-10 17:40

不需要在帳里面體現的 不需要在帳里面體現的是抵扣的時候直接抵。

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快賬用戶8176 追問 2022-08-10 17:42

老師 比如當月需要交費 稅表的增值稅和賬上的增值稅會不會不一樣呢

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快賬用戶8176 追問 2022-08-10 17:43

或者期末留抵的話 因為稅表有進項加計10%抵減 賬上沒有 會不會也有差

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齊紅老師 解答 2022-08-10 17:46

。不會的,實際抵扣的時候是 借應交稅費貸其他收益。

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不需要在帳里面體現的 不需要在帳里面體現的是抵扣的時候直接抵。
2022-08-10
你好;? ? 應交增值稅 = 銷項稅? -進項稅? %2B進項稅轉出金額? - 加計扣除 進項稅金額? ?
2023-05-16
你好,附表四一般項目加計扣除本期發生額填寫1470.65*10% 本期調減金額填寫199.72乘以10%。
2023-05-16
121301.92-5653.36-298-(5653.36加298)*10% 按照這個來繳納的。
2022-10-17
您好 解答如下 銷項稅=146047.29-(5062.01%2B150.87-83.52)*(1%2B10%)=140404.994
2023-01-09
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