然后實際抵扣金額填寫的是本期發生額減去調減金額。

老師我是這樣做的怎么不對呢

你好，具體的提示什么的。

應該是 進項：1470.65-199.72-19.97＝1250.96 149946.42-1250.96-125.01＝148570.45對嗎老師

對的，是的，你交稅是按照這個來。

我之前交稅149946.42-1470.65-147.07十199.72十19.97＝148548.39哪個對呢老師？謝謝

最后這個一個不對，你的家具扣除多抵扣了，多抵扣了進項轉出的那一部分。

老師：請問多抵19.9對吧

應該是 進項：1470.65-199.72-19.97＝1250.96 149946.42-1250.96-125.01＝148570.45老師這個也不對吧，進項應不減19.97吧

可以抵扣 你進項稅額可以加計扣除

老師可寫詳細步驟嗎？感覺數不對

銷項-進項?進項轉出-增值稅加計扣除 149946.42-1470.65?199.72-147.07?19.97。

老師報稅就是這樣計算結果148548.39怎么稅務監控不對呢？謝謝

現在出現了什么提示的。

老師應交增值稅中是不是要加上19.97呢

你截圖你的表4看一下的

有發票時借：費用 應交稅費一增值稅一進項稅199.97貸：銀行存款，之前應亨受加計抵減

這個金額不對，你這個金額應該是199.72 然后加計扣除借應交稅費、應交增值稅加計扣除 貸營業外收入這個金額應該是147.07-19.97 你的進項轉出借管理費用， 貸應交稅費，應交增值稅進項轉出199.72

對的老師，我是您這樣算的，在表四填加計抵減127.1，營業外收入是127.1，老師我現在不明白之前抵扣進項稅額時199.72轉出了，加計抵減也亨受了，是不是增值稅中還要加上19.97呢？謝謝