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演示賬套

老師，分公司把工資款轉(zhuǎn)給總公司，總公司幫分公司付分公司員工工資，怎么做憑證，然后分公司不是也要做憑證的嗎，這樣才會(huì)平，分公司怎么做憑證。總公司代分公司付款的分錄如下：總公司帳：借：其他應(yīng)收款--分公司貸：銀行存款

2022-08-01 16:12

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-08-01 16:13

您好！現(xiàn)在你是想問(wèn)分公司的分錄怎么做嗎

快賬用戶7630 追問(wèn) 2022-08-01 16:13

是的，分公司會(huì)計(jì)分錄

齊紅老師解答 2022-08-01 16:16

1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅銀行存款 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款 5.上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款

快賬用戶7630 追問(wèn) 2022-08-01 16:18

工資是總公司直接把款付給員工的，你這個(gè)不是本公司直接付的分錄嗎？

齊紅老師解答 2022-08-01 16:20

不是總公司轉(zhuǎn)款給你們，然后你們轉(zhuǎn)給員工嗎

快賬用戶7630 追問(wèn) 2022-08-01 16:21

我都說(shuō)了子公司把款打給總公司，由總公司幫付子公司員工工資呀，是總公司直接付給員工

快賬用戶7630 追問(wèn) 2022-08-01 16:22

子公司的會(huì)計(jì)分錄怎么做

齊紅老師解答 2022-08-01 16:24

分公司轉(zhuǎn)款總公司分錄借：其他應(yīng)收款貸：銀行存款

快賬用戶7630 追問(wèn) 2022-08-01 16:24

沒(méi)了嗎？總公司發(fā)了工資后不做會(huì)計(jì)分錄了嗎

齊紅老師解答 2022-08-01 16:26

1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅其他應(yīng)收款-總公司 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：其他應(yīng)收款-總公司 5.上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：其他應(yīng)收款-總公司

齊紅老師解答 2022-08-01 16:27

總公司代發(fā)的就把銀行存款科目改為其他應(yīng)收-總公司