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之前總公司開票100萬,賬戶用不起,然后分公司收的款。當時分公司做的借銀存,貸其他應付款。但是總公司沒有憑證就沒有做其他應收款。現在分公司還了40多萬給總公司,分公司沖銷了借其他應付款,貸銀存。那現在總公司做分錄借銀存,貸其他應收款,總公司其他應收款就是-40幾萬了。怎么辦呢

2022-02-15 10:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-15 10:04

您好,那您后期也可以給用總公司給分公司開發票呀。

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快賬用戶9364 追問 2022-02-15 10:07

當時是特殊情況才這樣開的,但是后面這樣開很麻煩,現在分公司還了,總公司其他應收款是-數可以掛在賬上嗎?或者怎么才能沖平

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齊紅老師 解答 2022-02-15 10:09

那就讓總公司再把錢后期再反饋給分公司,那就平了。

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快賬用戶9364 追問 2022-02-15 10:10

在反給分公司,總公司平了。但分公司那邊只能做其他應收,分公司那邊又不平了呀

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齊紅老師 解答 2022-02-15 10:43

同學,稍等一會哈,我和其他老師溝通一下給您出個方案

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您好,那您后期也可以給用總公司給分公司開發票呀。
2022-02-15
你好不對得分錄 分公司不需要做了 總借銀行存款貸資本公積
2025-03-04
您好 您好,您的處理是正確的
2020-12-02
你好,沒錯的,就是這么做的
2023-09-22
你好,對的是的,是這么做的。
2022-06-13
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