稅控盤的技術(shù)服務(wù)費(fèi)已經(jīng)在增值稅減免申報明細(xì)表上已經(jīng)填過了，可減免的金額是260，然后這個金額我在增值稅納稅申報表小規(guī)模納稅人使用的版本上，填在哪一行，是填在第16行本期應(yīng)納稅額減征額嗎？
你好 你是不是代開已經(jīng)交了 沒法抵扣了
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老師好，增值稅申報減免稅明細(xì)表中，這個月遞減了買稅控盤（480元）當(dāng)中的45元，，。請問在增值稅主表中應(yīng)該填在哪里？？？？是第23行應(yīng)納稅額減征額嗎？？？
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稅控盤的技術(shù)服務(wù)費(fèi)已經(jīng)在增值稅減免申報明細(xì)表上已經(jīng)填過了，可減免的金額是260，然后這個金額我在增值稅納稅申報表小規(guī)模納稅人使用的版本上，填在哪一行，是填在第16行本期應(yīng)納稅額減征額嗎？
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老師，我電子稅務(wù)提示這個您繳納的增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)，可憑技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位開具的發(fā)票，在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減，不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。如未抵減，請您及時申報抵減。具體操作如下：小規(guī)模納稅人第一步：先填寫《減免稅明細(xì)表》，在“減稅項目”欄次選擇減稅購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”，填報抵減金額。第二步：將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄“本期應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時，按本期減征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時，按本期第10欄填寫，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。，我的季度申報的嗎，如何操作
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金稅盤服務(wù)費(fèi)減免稅，是先填表四，然后增值稅減免申報明細(xì)表，最后在主表的23行填寫嗎，主表沒有自動跳出來減免金額，手動填寫的可以嗎
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小規(guī)模納稅人增值稅減免稅申報明細(xì)表第一項，減免項目-減按1%征收率-本期實際抵減稅額應(yīng)填寫2127.02嗎？本期發(fā)生額是3%-1%的稅額，本征期開的全是普票，沒超過30萬，不用繳納增值稅。
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你好，老師，我們公司是一般納稅人和景區(qū)合作，每個月的營業(yè)收入我們打給景區(qū)的錢，景區(qū)扣掉分成打給公司。我們打給景區(qū)的不給開票，然后還要我們給他開13個點的發(fā)票是不是不合理，我們只能開6個點的，想問下從哪個角度協(xié)商雙方都能承擔(dān)較少的稅負(fù)？
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老師，請問中餐廳菜品沒能做到標(biāo)準(zhǔn)化，怎樣做成本核算呢
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期初庫存商品已經(jīng)進(jìn)入系統(tǒng)，怎么平賬？具體怎么操作？
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老師，公司給個人代扣代繳的勞務(wù)費(fèi)，個人把發(fā)票開給公司，因為有好幾千人，可以不打印發(fā)票，憑證里邊付勞務(wù)發(fā)票的明細(xì)可以嗎
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老師382 題答案說是因為不能發(fā)放現(xiàn)金股利所以是錯的，但書上寫資本公積不能用來彌補(bǔ)虧損，所以那個是正確是
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股東從原公司退股，原來投資十萬元，退回來8萬元股本金，需要繳納什么費(fèi)用或者稅費(fèi)嗎？
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老師您好 有個殘疾人企業(yè)生產(chǎn)假肢 去年開了挺多的 然后 收入全免 我們應(yīng)該在年度報表里哪個行里填寫？？
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老師好個體工商戶在電子稅務(wù)局登記的開戶銀行可以是法人個人的銀行卡是嗎
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老師，你好，公司是一般納稅人和景區(qū)簽訂了合作，每個月的營業(yè)收入打給景區(qū)，景區(qū)扣掉分成打給公司，要求景區(qū)開票，景區(qū)不開票怎么說服？賬務(wù)怎么處理，公司賬務(wù)稅務(wù)負(fù)擔(dān)小些？
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老師，發(fā)現(xiàn)24年12月的財報數(shù)據(jù)錯了，上傳電子稅務(wù)局財報的營業(yè)收入是64487.13，凈利潤-4799.1，這個數(shù)據(jù)是錯的，更正過后正確的營業(yè)收入是58000，凈利潤是-10000多，小規(guī)模免稅，營業(yè)稅和季度所得稅也是不用交的，改完也是都不要繳稅，可以直接把12月的賬和電子稅務(wù)局上的財報更改一下嗎，有影響嗎？會預(yù)警嗎？當(dāng)時做錯的原因紅沖發(fā)票分錄入反了，導(dǎo)致營業(yè)收入增加利潤增加
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我們沒有代開發(fā)票，都是自己開的
我把稅控系統(tǒng)專用設(shè)備的抵扣稅款的金額260，填寫在增值稅納稅申報表，第16行對不對？
上圖我拍的是我們開發(fā)票的情況，增值稅專用發(fā)票開了14563.11，免稅發(fā)票開了54,000
是的，是在16號里面填寫的。
不超過45萬的，你這個普通發(fā)票的減免明細(xì)表不用填寫的。
老師你確認(rèn)我的免稅普通發(fā)票54,000免稅1620這個不用填寫在增值稅減免稅申報明細(xì)表里面嗎？剛剛一個新新老師他說，嗯，要我填在下面的一欄，唉，我弄不清了，，哪個是正確的？
在4月1號之前是1%的稅率的時候，這個不超過45萬減免的，我看在這個表上也顯示了，那現(xiàn)在這個免稅的是否需要，顯示我搞不清楚了，麻煩老師幫核實一下吧，嗯，怕填錯了
在10欄填寫的 減免表最后一行不填寫 260的那個還是填寫的 你可以保存試下