老師好，小規模納稅人，第二季度全部開的普票收入為528843.67元，稅額為0，現在填增值稅申報表，填第10欄，保存不了，超過45萬了，不填這里，填哪里呢，稅額最終為0的
您好 季度銷售額超過45萬 填在12欄其他免稅銷售額欄次
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Q
老師，我們是小規模納稅人，公司這個季度開過10萬的發票，一個季度是30萬的免稅額是吧？現在要申報這個季度的增值稅，這個增值稅申報表怎么填寫？10萬填寫在哪里？是填寫在第一欄嗎？ 那30萬免稅額需要填嗎？
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Q
2020年小規模納稅人減至1%納稅，小規模企業第三季度只開了含稅10000萬的普票，按要求不含稅部分為9900.99，應納稅部分為99.01。現在做報表，因為整個季度沒超過30萬銷售額，享受免增值稅政策，報表怎么填呢，還是填增值稅報表第11欄，自動跳出來稅額為297.03，不是應該是99.01嗎
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Q
老師你好，我公司是個小規模納稅人，季銷售額超過了45萬，不含稅銷售額填寫第一欄，稅額呢，現在按1%征收，減免的2%填入哪里
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Q
老師好，小規模納稅人，增值稅申報表，開具普票不含稅1萬元，屬于免征增值稅的，B38表在第十欄填1萬元，在18欄填333元，20欄填333，24欄為0，B44表中，減免明細選什么
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Q
老師，我剛看實操課老師舉了這個例題：有個普票60萬，無票收入5萬，專票4萬的題目，2022年第三季度不是都是免稅的嗎？沒有超過45萬就在主表1欄2欄，3欄填，還有16欄填，為什么超過45萬在第10欄不填，要到減免稅申報表里填！不是不管開多少票都是免稅的嗎？只要一年滾動不超過500萬，就是小規模納稅人！
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填在12欄，顯示B38中，第19欄本期數應該等于20和21欄與B44中免稅項目第5列合計支和
怎么調整
可以把申報表跟提示截圖我看看么 現在我沒辦法看到申報表
填在12欄，顯示B38中，第19欄本期數應該等于20和21欄與B44中免稅項目第5列合計支和，看圖片
請問減免稅明細表您填寫了么
沒填，沒有合適的選擇
填12欄的話 減免稅明細表需要填寫的 沒有今年最新政策的優惠選擇嗎
是啊，沒有的
有哪些選項可以截圖我看看么
這里面的
請問表格下面沒有么 就是下半截里面也不可以選擇到合適的么