老師，我剛看實操課老師舉了這個例題：有個普票60萬，無票收入5萬，專票4萬的題目，2022年第三季度不是都是免稅的嗎？沒有超過45萬就在主表1欄2欄，3欄填，還有16欄填，為什么超過45萬在第10欄不填，要到減免稅申報表里填！不是不管開多少票都是免稅的嗎？只要一年滾動不超過500萬，就是小規模納稅人！
你好同學，其實，我跟你說，可能課程里講的他是比較正規的，但是到咱們企業的實物中，你即便是減免的話，咱其實不填那個減免稅申報表也能申報成功。
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2020年小規模納稅人減至1%納稅，小規模企業第三季度只開了含稅10000萬的普票，按要求不含稅部分為9900.99，應納稅部分為99.01。現在做報表，因為整個季度沒超過30萬銷售額，享受免增值稅政策，報表怎么填呢，還是填增值稅報表第11欄，自動跳出來稅額為297.03，不是應該是99.01嗎
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老師，我剛看實操課老師舉了這個例題：有個普票60萬，無票收入5萬，專票4萬的題目，2022年第三季度不是都是免稅的嗎？沒有超過45萬就在主表1欄2欄，3欄填，還有16欄填，為什么超過45萬在第10欄不填，要到減免稅申報表里填！不是不管開多少票都是免稅的嗎？只要一年滾動不超過500萬，就是小規模納稅人！
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老師。你好。我公司5%稅率小規模納稅人。 請問附表5%表中填寫的是普票+專票的數據還是只填寫專票部分的數據？ 如果填寫專票的數據16欄不含稅銷售額是數據是系統帶出來的填寫到主表5欄。主表15欄就對應的上稅控盤發票統計資料專票銷項稅額。 普票因為沒有超過45萬填寫在主表10欄。但是主表18欄不等于稅控盤統計表的銷項稅。請問普票差額征稅這部分應該填在哪個位置？
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請問老師，小規模納稅人，更正申報2021年4季度增值稅，開過專票和普票，還有未開票收入，那么我的專票部分是不是填寫在第二行，普票部分填寫在第一行，未開票部分+專票+普票合計填寫在第一欄，未開票部分不單獨反映？按季度申報，已超45萬
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我們是一家小規模旅游公司，聽了唐老師的報稅課案例2，有幾個疑問請假下：附表一中的第5欄是不是填普票+無票收入，如果超過30萬，要不要填增值稅減免申報表？
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印花稅買賣合同雙方都需要交稅嗎？如果簽訂買賣合同，除了合同印花稅以外，銷售金額或者采購方也還需要根據采購金額再交納印花稅嗎？等于買賣雙方需要交納兩次印花稅嗎？
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有商品入庫單和出庫單模板嗎？
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老師，所得稅匯算清繳中，廣告費和業務宣傳費沒超，但是帶出A105050廣告費和業務宣傳費等跨年度納稅調整明細表，咱們金額是3萬，請問要在表那處填寫
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老師，工資薪金支出這行，是不是根據下面這個表填寫的
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老師，平時申報個稅的時候我把各種專項附加扣除都填寫上了，等2026年做25年個稅匯算的時候我能把孩子的教育附加扣除刪除，讓我老公那邊填寫嗎？
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微雪老師，你好有個問題需要請教，2021年合作的供應商因提供的質量有問題，經法院一審二審，我們公司我目前有一個強制執行申請書，里面包含了退還貨款200萬，違約金50萬，受理費基保全費1萬元，且我于2024年3月收到了執行申請書里面的描述的款項合計，請問：1.收到的款項類目不同應如何稅務賬務處理？ 2.當時進項已經抵扣，請問現在供應商沒有給我們開具紅字發票，我們什么時候應該進項轉出么？是收到退款還是對方開具紅字發票的時候？@微雪老師
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分包工程為什么要差額預交啊，開多少交多少不行嗎？還要預交嗎？我們把活承包給包工頭，包工頭給我們開什么項目的發票啊，稅率是幾個點
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然后因為第二季度開始都是免稅的，開的普票，所以說，你直接填在那個小微企業免稅銷售額那里就可以。
嗯，咱專票的話還是該怎么填就怎么填，因為他是要交稅。
謝謝老師的解答，那相當于減免稅申報表不填，直接填主表里本期免稅銷售額那一欄就可以了是嗎，這下我就安心了，因為下個季度我要報增值稅，我還從來沒操作過！
你好，老師講課的時候可能講的比較正規，但是在咱們企業實操作呀，可能就比較簡單一些，所以說你光填那個主表就是可以的，這是兩種兩種哈是老師講的是正規的，我講的是咱正常實操中應該簡簡單的填寫的都是可以說得過去的哈，而且稅務局也認為這是合理的。