老師，工資薪金支出這行，是不是根據下面這個表填寫的
根據上年你計提的工資本年貸方累計填寫
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老師我想問一下、在填寫職工薪酬納稅調整明細表時候、工資薪金支出是填寫應付職工薪酬借方數據還是管理費用下面的工資數據
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企業所得稅匯算應付職工薪酬支出及納稅調整表的工資薪金支出根據哪個數據來填寫？
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老師，年度匯算清繳 工資薪金支出這塊根據科目余額表怎么填寫，借方還是貸方看應付職工薪酬還是看管理費用 然后13行合計數跟什么數據能核對總數填寫對不對
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根據科目余額表填的匯算清繳工資薪金支出填的是152416.32還是填173045.82，還有公積金填寫
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23年最后一個月計提的工資，要不要算在24年的實際發生額里
不，只填24年1-12月計提的工資
24年有一次稅收滯納金，做成了稅金及附加了，在年報里做納稅調增就可以了嗎？財務報表還需要改嗎
需要改利潤表的，不只是納稅調整
老師，怎么改呢
直接導出報表修改利潤表的數字，減少稅金及附加，營業外支出加上
是不是在這個表里改
是的，就是在那個地方改的
利潤表里面改了以后利潤總額還是-42082.69元，和沒改之前金額一致，所得稅年報里面的利潤總額也是-42082.69，應納稅所得額是-42082.48
稅金及附加減少了，營業外支出要增加，不能只改一個地方