借銀行 貸進項轉出 2.借應收 貸主營業(yè)務收入 貸銷項
老師是這樣的,期末留底退稅是4月,退了5萬,6月更正了增值稅申報表,稅務局讓補了2021年12月和本年1月的未開票收入,銷項有5萬,現(xiàn)在要把這五萬繳回,請問:留抵退稅部分和補未開票收入部分怎么做賬務處理?
老師,我公司是商貿公司,一般納稅人,小企業(yè)會計準則。4月份期末留底退稅了15萬,6月更正了2021年12月和本年1月的未開票收入,總計銷項有5萬。7月要把這五萬繳回留底申報抵減銷項,請問:2021年12月的和1月的補未開票收入分別怎么做賬務處理?
老師,6月份補了1月份未開票收入,當月補增值稅10萬,滯納金1千。但是這筆扣稅有誤,這個月又退回來了。那6月扣稅和繳納的滯納金應該怎么做賬務處理
老師,我公司是商貿公司,一般納稅人,小企業(yè)會計準則。4月份期末留底退稅了15萬,6月更正了2021年12月和本年1月的未開票收入,總計銷項有5萬。7月要把這五萬繳回留底申報抵減銷項,請問:2021年12月的和1月的補未開票收入分別怎么做賬務處理
請教老師,我現(xiàn)在很麻煩的事情,所屬期3月我們做了無票收入,4月開發(fā)票了,5月申報4月增值稅的時候我們未開票收入負數填寫了4月開票數,結果比對不符合,稅局讓我更正3/4月報表,就是按照開票金額,這樣我們3月就有留抵了,實際情況是我們3三月走貨賣了,認證了全部的進項,如果我現(xiàn)在更正了3月增值稅,就有留抵了,我需要更正之前的1-3財報和企業(yè)所得稅報表嘛?
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規(guī)模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業(yè)務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業(yè)務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
可以幫我搞定,請打電話給我,
老師,建筑勞務小規(guī)模公司,勞務費可以約定開1%專票嗎
可以幫我搞定網上申報備案證,教我們填寫!
老師,現(xiàn)在補了去年10月的收入,賬上用以前年度損益調整科目調整,更正了10月的增值稅申報表,還需要更正哪些報表?
老師,A為什么錯誤?請解答
這個股東持股100%,每月在發(fā)工資。也在交社保,可以領取失業(yè)金嗎?