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請問小規模納稅人第二季度開票48000.因為當時開票稅率那塊是免稅的,請問我在申報報表時,免稅銷售額那里是不是填寫46601.94.本期免稅銷售額那里填寫1398.06

2022-07-05 15:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-05 15:29

同學你好 對的 是填寫在免稅欄的

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快賬用戶8717 追問 2022-07-05 15:30

按照3%計算后填寫,是吧

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齊紅老師 解答 2022-07-05 15:38

同學你好 按照發票的金額填寫

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快賬用戶8717 追問 2022-07-05 15:52

發票金額是含稅的呀,按照含稅金額填寫啊

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齊紅老師 解答 2022-07-05 16:05

同學你好 你普票免稅的不是嗎 哪里有稅額呀

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快賬用戶8717 追問 2022-07-05 16:13

不填寫稅額,報送不過去

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齊紅老師 解答 2022-07-05 16:44

同學你好填寫在免稅欄就可以

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同學你好 對的 是填寫在免稅欄的
2022-07-05
營業收入填不含稅金額,免交的的增值稅是營業外收入
2025-04-18
你好,不需要填寫的。
2022-10-24
132210.57/1.05=125914.83填寫 按照不含稅的銷售額
2022-07-14
季度45萬以內的在第十欄,超過的全部都在第12欄,然后去填寫減免明細表最后一行。
2023-01-16
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