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老師您好!我們是小規模納稅人,今年二季度開始免增值稅,請問我的增值稅申報表怎么填寫。這些免增值稅的銷售額應該填在申報表的第一欄還是在第9欄免稅銷售額填寫?

2023-01-16 09:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-16 10:02

季度45萬以內的在第十欄,超過的全部都在第12欄,然后去填寫減免明細表最后一行。

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快賬用戶1866 追問 2023-01-16 10:05

但是一直提醒我第一欄數據要填寫,

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齊紅老師 解答 2023-01-16 10:07

你好,不需要填寫的,沒有專票的不用填寫。

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季度45萬以內的在第十欄,超過的全部都在第12欄,然后去填寫減免明細表最后一行。
2023-01-16
你好,現在45萬可以免增值稅的,你的銷售額一共是多少?開的是普通發票嗎?
2022-01-17
第三欄普通發票110789.29 這個刪除,1行=2行=1529.70 10行填寫110789.29
2020-07-13
你好,不需要填寫的。
2022-10-24
同學你好,是填小微企業免稅銷售額
2020-10-08
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