季度45萬以內的在第十欄,超過的全部都在第12欄,然后去填寫減免明細表最后一行。
增值稅申報表小規模季度第一欄數值112318.99 第二欄代開的增值稅發票1529.70 第三欄普通發票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應該填110789.29呢,我填了這個數值之后提示 本期銷售額未達起征點,請將本期應征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發票銷售額)對應填寫在第10欄“小微企業免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應欄次中。 應該怎么填呢
老師,請問,個人獨資的屬于小規模納稅人的酒店,根據2020年第八號文,季度銷售額30萬以下的免征增值稅,在填寫增值稅納稅申報表時,免稅銷售額應該填寫“小微企業免稅銷售額”還是“其他免稅銷售額”欄次?
老師下午好,小規模納稅人。第三季度開票金額為3240元在增值稅納稅申報表我是不是只要填第10欄免稅銷售額就可以。 增值稅減免稅申報明細表需要填寫嗎?
你好老師,我們是醫院收入是醫療服務,增值稅是免稅的,,我在申報第三季度增值稅,我需要填寫幾張報表?直接填寫表一的免稅欄銷售額可達嗎?
請問老師,小規模納稅人申報增值稅的時候,季度有開具了免稅普票,在增值稅申報表上的第10欄填寫了免稅銷售額,那附表一的扣除項目需要填寫嗎
老師差額征收全額發票也按發票上不含稅確認收入,那銷項稅額呢?也按發票上的確認嗎?不是確認多了嗎
老師,往出開購進的發票時,是取得時什么名稱就開什么名稱是嗎?
你好我想買個初級會計證可以么
企業所得稅年報中108采用一般企業財務報表格式(2019年版)是什么意思,我看做賬時我們采用的是2013小企業會計準則,所以應該選擇否嗎
勿接!勿接!請賈蘋果老師回答其他人勿接否則差評的勿接
老師,法人把買的房子租給公司去代開發票需要繳納哪些稅,月租金定在多少合適呢?140平方米大的
老師差額開票直接按發票不含稅收入確認收入,那差額征收全額開票,怎么確認收入啊
收到背書轉讓過來的承兌匯票,會計分錄怎么做
老師問個問題 企業開辦費計入管理費用-開辦費好還是長期待攤費用-開辦費好
研發加計扣除在二三季度扣除的,做所得稅匯算時需要注意什么
但是一直提醒我第一欄數據要填寫,
你好,不需要填寫的,沒有專票的不用填寫。