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老師,您好,原材料采購的一張發(fā)票,2021年11月做了一次,2021年12月又做了一次,同一張發(fā)票重復(fù)記賬了兩次,今年6月份才發(fā)現(xiàn)這個(gè)事,要怎么處理,怎么寫分錄

2022-07-04 15:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-04 15:26

你好;? ?你去沖 一筆即可 ;原來的分錄借貸方不變; 金額負(fù)數(shù)紅沖即可? ?

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快賬用戶9318 追問 2022-07-04 15:32

可以原材料領(lǐng)用了,且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品了,且已經(jīng)匯算清繳了

頭像
齊紅老師 解答 2022-07-04 15:38

?你好;? 那到時(shí)在 沖你的庫存商品? ? ? ?和生產(chǎn)成本分錄。? 以及? ?主營業(yè)務(wù)成本? (用以前年度損益調(diào)整科目處理? ?)

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你好;? ?你去沖 一筆即可 ;原來的分錄借貸方不變; 金額負(fù)數(shù)紅沖即可? ?
2022-07-04
你好!你做紅字分錄,然后金額寫負(fù)數(shù)
2024-03-28
同學(xué)你好 重復(fù)做了就調(diào)增
2022-06-01
借應(yīng)付帳款貸利潤分配未分配利潤 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 需要調(diào)增
2024-04-03
你好,當(dāng)時(shí)怎么做的?借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款嗎?
2024-04-02
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