老師，問一下，就是我們5月份沒有做快賬，然后6月份開始建賬做賬，然后呢，我這樣做賬的話就成了負數，那應付職工薪酬那怎么辦呢？
你先做一筆計提工資的分錄呀
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老師我想問下，就是我十月份開了一張發票，但是漏了做賬了，現在才發現，然后11月份的時候我做預收賬款了，但是這筆賬一直沒有做，那現在怎么辦？
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內賬的話7月沒有開始幾天 7.23公司招工開始 但發7月份工資了 內賬的話 票據都和八月在一起呢 能一起做八月里嗎？ 那7月就有工資 該怎么做呢 8月份怎么做呢 七月就計提工資嘛 借應付職工薪酬 貸銀行存款 借各種費用 貸應付職工薪酬
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老師，問一下，就是我們5月份沒有做快賬，然后6月份開始建賬做賬，然后呢，我這樣做賬的話就成了負數，那應付職工薪酬那怎么辦呢？
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老師早上好，是這樣的，如我們是6月份建賬，然后4~5月份都沒有做過賬，那期初的時候有的有，有的沒有，試算不平衡，然后差異放在哪個科目呢，然后到時候再調嗎？如果填的話，什么調。急用，我們是服裝貿易公司，做內賬
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老師好，如果6月份計提6月份的工資，然后呢，還有人員離職的話，我這個應該如何做賬呢？因為離職的話有6月份了，還有7月份的工資這樣子的話我怎么做賬？急用
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老師那代賬公司把餐飲員工的工資做到勞務成本，然后為了防止成本倒掛一直不結轉，勞務成本期末余額比較大，這樣合理嗎？最準如果公司注銷，怎么處理勞務成本
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老師，我看代賬公司把餐飲業的工資做到了勞務成本，然后為了防止成本倒掛，勞務成本一直都沒有結轉過，（因為老板隱瞞收入）這樣是不是不合理，其實餐飲員工的工資是不是也可以都計入費用啊，費用大不會出現成本倒掛，沒什么風險吧
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甲公司與乙公司共同經營一個項目.（雙方公司都是建筑勞務）甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個合作協議.然后投資款可直接打給甲公司嗎..稅務這塊有風險嗎.稅務應該怎么做賬
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老師，匯算清繳把去年暫估的成本全部調增了，還用做憑證嗎？
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老師，公司沒有電子章，請問要做業務電子章怎么做？我們有實物的業務章，公章。反正就是沒有電子章
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老師關鍵是餐飲業當天的收入是第二天一筆進入銀行的，做了預收賬款，然后有些開發票了就做了主營業務收入，沖減了預收，還有一部分不開發票，要做無票收入把預收沖減了，就不知道附件附啥了呀，我覺得自己要是能開個無票收入的發票做附件，要好一點吧，
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甲公司與乙公司共同經營一個項目.甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個合作協議.然后投資款可以直接打給甲公司嗎..
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賬面有房租的待攤費用，還有另外的長期待攤費用，小規模所得稅匯算填寫的表里只有長期待攤費用，那待攤費用要填嗎？
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老師，無票的收入可以自己開無票收入的發票嗎？從哪里可以開，作為附件，沖減預收賬款
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老師前期收款記了預收賬款，后面也不開發票了需要把預收轉無票收入，你讓我附和對方單位的合同，這不現實啊，比如餐飲業，怎么附合同
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老師，如果我做這一筆計提的話，那是不是要影響利潤呢？
肯定是要影響利潤的呀
那我6月份的工資也要嗯6月30號也要計提嗎？
是的，6月的工資也要計提，下月發放
但是6月份的工資還沒有算出來，老師是讓預算多少錢，如何預算少的話，如何做賬，到時如何補回來，賬如何做
沒算就先不做了，下月再說
計提的話，有附件嗎？比如房租，工資
先不用管房租那些，把工資算出就是了，那些后邊慢慢摳