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Q

老師我想問下，就是我十月份開了一張發(fā)票，但是漏了做賬了，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，然后11月份的時(shí)候我做預(yù)收賬款了，但是這筆賬一直沒有做，那現(xiàn)在怎么辦？

2020-08-10 12:00
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-08-10 12:02

您好 請(qǐng)問增值稅跟企業(yè)所得稅申報(bào)了么

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快賬用戶4106 追問 2020-08-10 12:05

都報(bào)了，去年的

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齊紅老師 解答 2020-08-10 12:06

借：預(yù)收賬款 貸：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 然后寫結(jié)轉(zhuǎn)成本的對(duì)應(yīng)分錄

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快賬用戶4106 追問 2020-08-10 12:43

可以用“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-10 12:45

請(qǐng)問單位用的什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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快賬用戶4106 追問 2020-08-10 12:45

小微企業(yè)的

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齊紅老師 解答 2020-08-10 12:45

小微企業(yè)？這個(gè)不是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則啊

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快賬用戶4106 追問 2020-08-10 14:05

小企業(yè)是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎？

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齊紅老師 解答 2020-08-10 14:10

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或者企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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快賬用戶4106 追問 2020-08-10 14:10

我們是小企業(yè)的老師

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齊紅老師 解答 2020-08-10 14:11

那就我上面這樣寫分錄就好了

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您好 請(qǐng)問增值稅跟企業(yè)所得稅申報(bào)了么
2020-08-10
同學(xué)你好，您做的收入的分錄是？
2020-11-20
你好，那你做收入的時(shí)候掛的什么科目，應(yīng)收賬款嗎
2020-11-20
你好，你不是已經(jīng)記錄兩筆了，還有沒做的賬務(wù)處理？
2021-07-05
比如應(yīng)該收100 現(xiàn)在收4元 借現(xiàn)金4貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2020-12-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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