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演示賬套

某企業2018年度境內所得應納積所得額為20萬元,在全年已預繳稅數4萬元,來源于境外某國稅前所得100元,境外實納稅款20萬元,該企業當年匯清繳應補(退)的稅款為()A0萬元B15萬元C20萬元D5萬

2022-06-23 09:11

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-06-23 09:13

你好，該企業當年匯清繳應補(退)的稅款=（20萬%2B100萬）*25%—（4萬%2B20萬）是不是題目信息有錯誤啊

2022-06-23

你好，該企業當年匯清繳應補(退)的稅款=（200萬%2B100萬）*25%—（45萬%2B20萬）

2022-06-23

你好，該企業當年匯算清繳應補退的稅款為=（400萬%2B100萬）*25%—25萬—20萬

2021-12-21

該企業當年匯算清繳應補退的稅款為（）萬元=（400%2B100)*0.25-25-20=80

2021-12-21

您好，該企業匯總納稅應納稅額=(200%2B100)×25%=75(萬元),境外已納稅款扣除限額=(200%2B100)×25%×100÷(200%2B100)=25(萬元),境外實納稅額20萬元,可全額扣除。境內已預繳25萬元,則匯總納稅應納所得稅額=75-20-25=30

2024-05-18

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