?你好;? ?你們的發(fā)票 在那個地方的; 你用發(fā)票復印件來 沖或者是把原件? ? ? 弄出來 付你們的? ? 現(xiàn)在報銷單后面去? ?
我是房地產(chǎn)開發(fā)公司,還未給建筑公司結算工程款,但是跟給建筑公司提供材料的供應商之間有一份協(xié)議,協(xié)議內容就是在建筑商不給材料商支付材料款的時候,房地產(chǎn)開發(fā)公司以房屋代替建筑商抵賬,材料供應商現(xiàn)在把抵賬房抵賬給了他朋友也就是實際買受人,房地產(chǎn)公司需要跟實際買受人簽合同,開收據(jù),買受人是以按揭貸款方式購買,我想知道這個賬務怎么處理?公司沒收到錢給買受人怎么開收據(jù)?建筑商,材料商用不用給我們開什么收據(jù)?(預收許可證還得一個月左右能出來)
1老板采購材料先用自己的錢墊付的,12月份我先給他交的發(fā)票用了,但是貨款我還沒給他 ,要1月份才能支付。1、他這費用保銷單我是在他交發(fā)票的時候寫,還是支付貨款的時候 寫 2、還有財務處理 借原材料 增值稅進項 貸 :其他應付款 支付時 借其他應付款 貸:銀行存款 對吧?3、公戶轉款時,備注 報銷材料費嗎?
12月份采購自己墊錢買的材料入系統(tǒng)進貨單,但是現(xiàn)在報銷時候只有收據(jù),財務經(jīng)理說收據(jù)不可以用,必須用票沖,現(xiàn)在采購用油票來沖材料費,那我這個賬務怎么處理呢
12月份采購自己墊錢買的材料入系統(tǒng)進貨單,借原材料,其他應付款,生產(chǎn)領用借生產(chǎn)成本貸原材料,但是現(xiàn)在報銷時候只有收據(jù),財務經(jīng)理說收據(jù)不可以用,必須用票沖,現(xiàn)在采購用油票來沖材料費,那我這個賬務怎么處理呢
采購自己墊資購買材料,現(xiàn)在報銷但是沒有發(fā)票,財務經(jīng)理讓用油票沖這個材料費,之前采購材料已經(jīng)入庫,生產(chǎn)了,但是這個報銷怎么回沖之前的憑證
代理會計做賬的銀行存款余額,跟實際銀行存款余額完全對不上,實際賬務怎么處理?
請問工商變更時已做了實名認證,下一步要怎么操作
老師你好:你這邊能發(fā)我一個提取法定盈余公積和任意盈余公積的制度版本給我嗎?非常感謝
老師您好,甲公司是一般納稅人,員工出差取得的旅客運輸服務電子發(fā)票(普通發(fā)票),稅額可以抵扣嗎
固定資產(chǎn)處置需開發(fā)票嗎?
調整22年制造費用的折舊多計提2000元如何沖減調平,制造費用已經(jīng)結轉銷售成本了
年報是按審計后的數(shù)據(jù)申報嗎?同第四季度數(shù)據(jù)不一樣,有沒有關系
老師,請問什么人需要交耕地使用稅了?
老師,企業(yè)是認繳的兩個股東各持25萬,共50萬,沒有實繳,有未分配利潤,然后,減資了,剩20萬認繳注冊資本,其中一個股東撤股了,就剩一個股東了,這樣減資有風險嗎,屬于股權轉讓嗎?需要交什么稅嗎
個體營業(yè)直銷怎么年檢
我這個賬怎么沖,12月材料入進貨系統(tǒng)就是原材料了
?你好 ;? 借原材料貸其他應付款 ; 借其他應付款貸銀行存款? ??
12月就是這樣入賬的,領用借生產(chǎn)成本貸原材料,但是現(xiàn)在這個材料沒有收據(jù)和票,采購拿油費來報銷沖材料費,怎么做賬呢
?你好;? ? ? ? ? 你把票據(jù)? 復印件 或者 是? 原件弄到現(xiàn)在報銷即可; 這個本身 個人墊付 之前發(fā)票付原材料; 報銷 用個人墊付依據(jù)和銀行回單做附件即可 ;? ?都不用發(fā)票 的 ; 你們? 公司可能要求多一些? ?
我們公司要求高,審計要求嚴格,所以你說的復印件啥的不行
現(xiàn)在拿票沖就要計入費用,不能原材料了,所以之前的都要沖,主要怎么沖
?你好;那你就把原來發(fā)票 找回來; 去紅沖 原材料分錄哈? ?
紅沖分錄怎么做,我原來沒發(fā)票,我現(xiàn)在是油票‘
?你好 ;? ? ? ? ? 你原來做了那些科目了? ; 你不是? ?實際是買材料嗎??
我原來做的是原材料,其他應付款,借生產(chǎn)成本,貸原材料,
?你好 ;? ? ? ? 借其他應付款貸原材料 ;? 借 原材料貸生產(chǎn)成本? ?
這個東西我用在生產(chǎn)產(chǎn)品里面了,不用管嗎
?你好;? ? ?去紅沖了。 我? 給你做了紅沖分錄。 然后后面在考慮? ?按實際做原材料 在領用補做; 你們現(xiàn)在不是要考慮報銷的? 業(yè)務要有發(fā)票嗎? ?