采購自己墊資購買材料，現在報銷但是沒有發票，財務經理讓用油票沖這個材料費，之前采購材料已經入庫，生產了，但是這個報銷怎么回沖之前的憑證
紅字沖銷之前的憑證，再按照這個發票來入賬。
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采購回來的材料已經領用，但是因為各種原因，供應商沒有開票，錢也沒付，這筆材料一直在暫估里，怎么處理掉呢？如果沖成本的話，這個該怎么沖呢？倉庫紅沖也不可能，東西已經到成本里了
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采購物料進貨系統已經錄入，采購個人付款，生成憑證借：原材料，貸：其他應付款，但是沒有票也沒有收據，采購用油票來沖這些沒有票的款，這樣賬務怎么處理
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12月份采購自己墊錢買的材料入系統進貨單，但是現在報銷時候只有收據，財務經理說收據不可以用，必須用票沖，現在采購用油票來沖材料費，那我這個賬務怎么處理呢
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12月份采購自己墊錢買的材料入系統進貨單，借原材料，其他應付款，生產領用借生產成本貸原材料，但是現在報銷時候只有收據，財務經理說收據不可以用，必須用票沖，現在采購用油票來沖材料費，那我這個賬務怎么處理呢
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采購自己墊資購買材料，現在報銷但是沒有發票，財務經理讓用油票沖這個材料費，之前采購材料已經入庫，生產了，但是這個報銷怎么回沖之前的憑證
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粵公網安備 44030002003870號
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比如紅沖原材料，其他應付款，但是生產領料，產成品，具體不知道哪個產品，這個分錄怎么做
你得搞清楚是哪個產品才能沖銷啊？
去年的單子了，具體不清楚
那我紅沖主營業務成本這個金額是材料金額？
對的，就是這個材料的金額
具體不清楚哪個產品，這個怎么沖
找不清楚的話，肯定是不好注銷。
那我這個賬務怎么改，我當時記賬借原材料，貸其他應付款，借生產成本，貸原材料，現在拿油票報銷，只能做管理費用吧，怎么來調這個賬呢
把之前做的做負數
成本不管嗎，還是前面做負數，再寫主營業務成本，庫存商品負數，借管理費用，貸銀行存款
成本肯定也得做負數的
那就不具體分哪個產品，直接主營業務成本，庫存商品負數嗎
沒有問題，是可以這么做的。