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演示賬套

甲企業(yè)為從事服裝銷售的居民企業(yè)二零一九年利潤(rùn)總額為三百四十萬(wàn)元其中取得銷售收入五千萬(wàn)円發(fā)生銷售甲企業(yè)為從事服裝銷售的居民企業(yè)二零一九年利潤(rùn)總額為三百四十萬(wàn)元其中取得銷售收入五千萬(wàn)円發(fā)生銷售費(fèi)用一千三百四十萬(wàn)元其中廣告費(fèi)用九百多萬(wàn)元管理費(fèi)用九百六十萬(wàn)元其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)三十萬(wàn)円營(yíng)業(yè)外支出一百萬(wàn)元含通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款六十萬(wàn)元支付稅收滯納金十二萬(wàn)元費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額為三百萬(wàn)袁波教職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)六萬(wàn)元發(fā)生職工福利費(fèi)支出四十六萬(wàn)元職工教育經(jīng)費(fèi)教育經(jīng)費(fèi)十萬(wàn)元計(jì)算該企業(yè)實(shí)際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理

2022-05-26 10:29

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-05-26 10:43

您好，廣告費(fèi)用是九百多萬(wàn)元，是九百多少

2022-05-26

你好工資200萬(wàn)，福利費(fèi)扣除限額=28萬(wàn)（200萬(wàn)*14%），發(fā)生30萬(wàn)，調(diào)增2萬(wàn) 工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除限額=4萬(wàn)（200萬(wàn)*2%），發(fā)生5萬(wàn)，調(diào)增1萬(wàn) 職工教育經(jīng)費(fèi)扣除限額=200萬(wàn)*8%=16萬(wàn)，發(fā)生21萬(wàn)，調(diào)增5萬(wàn) 滯納金12萬(wàn)全額調(diào)增甲公司當(dāng)期所得稅=（1980萬(wàn)%2B2萬(wàn)%2B1萬(wàn)%2B5萬(wàn)%2B12萬(wàn)）*25%

2022-03-16

廣告費(fèi)扣除限額5000*15%=750 納稅調(diào)增900-750=150

2023-03-14

您好，計(jì)算過(guò)程如下廣告費(fèi)限額=5000*15%=750調(diào)增150萬(wàn)元招待費(fèi)限額1=5000*0.005=25，限額2=30*0.6=18調(diào)增12萬(wàn)元捐贈(zèng)限額=340*12%=40.8調(diào)增19.2萬(wàn)元稅收滯納金調(diào)增12萬(wàn)元工費(fèi)經(jīng)費(fèi)限額=300*2%=6不調(diào)整福利費(fèi)限額=300*14%=42調(diào)增4萬(wàn)元教育經(jīng)費(fèi)限額=300*8%=24不調(diào)整應(yīng)納稅所得額=340+150+12+19.2+12+4=537.2 應(yīng)納稅額=537.2*25%=134.3 借：所得稅費(fèi)用134.3 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅134.3

2022-05-26

您好，計(jì)算過(guò)程如下廣告費(fèi)限額=5000*15%=750調(diào)增150萬(wàn)元招待費(fèi)限額15000*0.005=25，限額2=30*0.6=18調(diào)增12萬(wàn)元捐贈(zèng)限額=340*12%=40.8調(diào)增19.2萬(wàn)元稅收滯納金調(diào)增12萬(wàn)元工費(fèi)經(jīng)費(fèi)限額=300*2%=6不調(diào)整福利費(fèi)限額=300*14%=42不調(diào)整教育經(jīng)費(fèi)限額=300*8%=24不調(diào)整應(yīng)納稅所得額=340+150+12+19.2+12=533.2 應(yīng)納稅額=533.2*25%=133.3

2022-05-25

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