應(yīng)交增值稅額本期發(fā)生額=銷-進(jìn)+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？因?yàn)榱舻淄说竭M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這樣算嗎
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
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Q
上期留抵稅為7592.92，退稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入留抵稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(留抵稅額退稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 收到退稅 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(留抵稅額退稅) 分錄對(duì)嗎？
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應(yīng)交增值稅額本期發(fā)生額=銷-進(jìn)+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？因?yàn)榱舻淄说竭M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這樣算嗎
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Q
老師，收到留抵退稅我可以這樣做嗎？ 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 因?yàn)榇饲斑M(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都沒轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目里
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Q
收到增量存量留底退稅款，分錄借銀存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，這樣對(duì)嗎？
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Q
留底退稅收到的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，年底要銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)為零，轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里，退的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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是不是每個(gè)月的分錄最后做好憑證，資產(chǎn)負(fù)債表都要資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益才是正確的？
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如果6月的薪資，8月才發(fā)，是否是在8月計(jì)提呢？
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老師，響應(yīng)文件是2024年12月16日發(fā)的，上面要求供應(yīng)商那個(gè)提供參與本項(xiàng)目人員繳納社保證明復(fù)印件（近三個(gè)月）可中標(biāo)的供應(yīng)商提供了2023年12月到2024年11月的算是響應(yīng)文件了嘛
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老師，小微企業(yè)免稅部分記到了營業(yè)外收入，匯算清繳具體記到哪里呢
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請(qǐng)問老師，公司給員工承擔(dān)的個(gè)人所得稅需不需要在匯算清繳時(shí)填增？
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請(qǐng)問老師我們是光伏發(fā)電公司，二月份我們收到的電費(fèi)我確認(rèn)收入了但是還沒開票，當(dāng)時(shí)三月做的借銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 這樣對(duì)嗎，現(xiàn)在四月給他們開票
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你好，老師，請(qǐng)問公司有部分散單不開票，這部分需要無票收入可以不申報(bào)收入嗎？
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請(qǐng)問老師我們是光伏發(fā)電公司，二月份我們收到的電費(fèi)我確認(rèn)收入了但是還沒開票，當(dāng)時(shí)三月做的借銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 這樣對(duì)嗎，現(xiàn)在四月給他們開票
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郭老師，籌備期的開辦費(fèi)及其他費(fèi)用，在沒有收入的時(shí)候這些都怎么做賬
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老師，申報(bào)之前還是企業(yè)納稅信用為B級(jí)，現(xiàn)在納稅信用為D級(jí)，企業(yè)會(huì)不會(huì)面臨查賬？這個(gè)怎么處理？
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老師，所有留抵都退到這個(gè)月了，應(yīng)交增值稅就多了
你好，對(duì)的是的，你沒有抵扣的了，需要交稅。
假如其中一個(gè)月是負(fù)數(shù)銷-進(jìn)=負(fù)數(shù)，1-4月累計(jì)的要減掉這個(gè)負(fù)數(shù)吧，還是負(fù)數(shù)就為0
對(duì)的是的，是這么做的。
1-4月累計(jì)的要減掉這個(gè)負(fù)數(shù)吧，還是負(fù)數(shù)就為0
二選一哦老師
留抵不要交稅吧，下次是不是直接抵減
你好，留底要么退稅，要么你抵扣了，這是強(qiáng)制的。
1-4月累計(jì)的要減掉這個(gè)負(fù)數(shù)吧，還是負(fù)數(shù)就為0，老師，這個(gè)選哪個(gè)
負(fù)數(shù)為0吧
你好，銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)，減去上期留抵，這個(gè)上期留底不就是負(fù)數(shù)嗎。
他會(huì)在你的上期留底里面顯示的，你看一下你的主表。
打個(gè)比方一月份銷項(xiàng) 30 進(jìn)項(xiàng) 40 ，留抵10 二月份 20 進(jìn)項(xiàng)10 ，2月份就不用交了
其實(shí)就是實(shí)際繳納的 未交增值稅吧
啊對(duì)的是的是這么做的。