去年我暫估了，直接放去年賬本就行了哦？ 剛剛跟老板說，她說了幾句，我都怕我說錯(cuò)了。

可以呀 你做以前年度損益調(diào)整就可以了

我是想著能不能直接反結(jié)賬做回去年去，因?yàn)槿ツ陼汗? 結(jié)轉(zhuǎn)成本 都是一樣的金額。 以前年度損益調(diào)整 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 現(xiàn)在還能用這個(gè)科目嘛

　在今年做分錄就可以 不用去去年的賬套里做 不然你還得去重新報(bào)報(bào)表

那這個(gè)分錄完整的要怎么寫分錄吖？小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 小規(guī)模公司

同學(xué)你好 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸銀行存款等科目

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，不允許使用以前年度損益調(diào)整。那我2021年12月暫估借庫(kù)存商品 貸方 應(yīng)付賬款 暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 22年5月收到發(fā)票，借庫(kù)存商品 紅字 貸，應(yīng)付賬款紅字 重新做 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸方是啥？不懂

同學(xué)你好 那就貸應(yīng)付賬款

那應(yīng)付賬款不就重復(fù)多了一個(gè)了嘛

沒有，你上面不是負(fù)數(shù)嗎

沖紅了，不用做正確的分錄了呀？直接借利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付賬款？ 還有一個(gè)問題就是。假如去年暫估跟今年的或者多了，少了呢

那你這個(gè)直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖暫估的然后按照收到的發(fā)票做庫(kù)存商品的分錄

這樣做了，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 就不知道這個(gè)該怎么寫了

這樣做了就不用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)這個(gè)做了

那跨年了，不是會(huì)影響22年的。要是做利潤(rùn)分配未分配的 就是說21年12月暫估的保留，22年直接做一筆借利潤(rùn)分配未分配 貸應(yīng)付賬款？ 但是去年暫估的也是借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估吖。我都蒙圈了，咋做的