郭老師，我調了21年下半年的賬，12月報表利潤總額是一致的，只是銷售費用和管理費用，主營業務成本數據有點變化，可以根據12月報表申報年報表可以嗎老師？
那你看下你12月份申報給稅務局的營業收入，營業成本是不是和你利潤表不一致？
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老師現在21年的年報還沒做，但12月季報期早過了，現在有21年2月到12月的發票22年1月底才收到，我現在反結賬把這些費用發票做到12月，年報按現在的報表報，12月季報數據和年報數據不一樣，這樣處理可以嗎老師
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郭老師，我調了21年下半年的賬，12月報表利潤總額是一致的，只是銷售費用和管理費用，主營業務成本數據有點變化，可以根據12月報表申報年報表可以嗎老師？
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老師，你好請問下，我年度匯算時因調了一些賬，導致年度財務報表的資產負債表有些變化，財務報表的年報和去年12月份的季報表不一致，需要修改嗎？另外我今年3月份的季報期初數也是調賬前的財務數據，需要進行更正申報嗎？
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老師我們平高新企業進行了21年.22年，23年科目費用調整，總的利潤是沒有變的，但是成本費用有些到管理費用研發費去了，這個季度的利潤表上面成本費用和管理費有有出入了，我就這季度調整了一下利潤表，以前年度的就不調了可以嗎？等23年年報的時候調整一下年度報財務報表就可以嗎？
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老師你好，請問23年12月沒有有費用成本票我入賬，那么我24年的時候做分錄為以前年度損益調整在結轉到利潤分配-未分配里了，那么我申報23年的年度財務報表時，是申報調整后的數據1月入賬23年費用成本后數據，還是就是23年12月報表數據？
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12月申報表的收入成本是一致的，，銷售費用和管理費用差了幾千元，9月申報表的收入一致，成本和銷售費用管理費用不一致，可以嗎，還是要把憑證再改回去？
你好，主要是你的利潤表和擬申報給稅務局的預繳所得稅申報表移植嗎？看第四季度的就行，之前的不用管。
現在是去年12月利潤表和申報稅務局利潤表收入和利潤一致，只是12月利潤表管理費用哪里多了幾千，銷售費用少了幾千，
預繳企業所得稅的呢？和利潤表一致嗎？
預繳所得稅和申報的利潤表和第四季度會計報表的利潤都是一致的，只是第四季度的報表和申報稅務局的兩個費用數據有點變化
可以的，那沒有關系，可以這么做。
那老師，我就不去查憑證了，也不好查改了哪些，是按照會計報表的費用數據還是第四季度申報稅務局的費用數據填寫年報表？
可以的，可以這么做。
按照申報表的數據還是會計報表數據申報年報呢老師
你好，根據你申報的數據來申報匯算清繳
不能根據會計報表嗎？那這樣申報兩個費用的數據跟我的賬表就不一致了呢？匯算清繳要調整嗎
根據你會計報表的話，你申報給稅務局的預繳，季度預繳還有年報不一致，稅務局會要求你們調整的。
季度申報和年度申報的一定要一致
那匯算清繳要調整這兩個數據嗎？或者我看看差多少，還是把賬改過來吧，這樣就都一致了呢
可以的，可以這么做的，只要你能保持一致就行。
老師，如果不改賬，匯算清繳還要調整這兩個費用數據嗎
不改有風險，稅務局后期查得到話也要求你們修改。
老師，我找到了兩個憑證，之前入賬管理費用-業務招待費，后面我改到銷售費用下的差旅費和業務招待費了，現在申報表和四季度會計報表的管理費用-業務招待費也是一致的，我只需要把銷售費用科目下的差旅費和業務招待費再改為管理費用-差旅費就可以了嗎？還是直接在12月增加一個憑證，摘要寫調賬，借管理費用-差旅費 貸銷售費用-差旅費嗎
只需要把銷售費用的差旅費、業務招待費修改一下就行，不用做賬務處理。