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尊敬的老師,您好!我公司是小規模納稅人,上個月為對方公司(一般納稅人)開具了一份專票,由于所開具的發票存在錯誤,本月把這份發票做了做廢處理,并且同時通知了對方,請問,是否把這份發票向對方索要回來呢?

2022-05-07 07:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-07 07:40

你好 跨月發票是無法作廢的,需要在當月范圍內才可以作廢。 跨月發現有錯誤,是需要申請紅沖發票。 對方取得這個發票,有認證抵扣嗎

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快賬用戶8199 追問 2022-05-07 07:45

尊敬的老師,您好!我們不清楚對方是否認證抵扣,請問老師,①假如對方已認證抵扣了,②假如對方沒有認證抵扣;請老師給我從這兩方面說一下,我方怎么樣處理?

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齊紅老師 解答 2022-05-07 07:46

你好 ①假如對方已認證抵扣了,之前的發票不需要收回來 ②假如對方沒有認證抵扣,之前的發票需要收回來

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快賬用戶8199 追問 2022-05-07 07:47

尊敬的老師,知道了!謝謝!感謝!

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齊紅老師 解答 2022-05-07 07:48

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

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你好 跨月發票是無法作廢的,需要在當月范圍內才可以作廢。 跨月發現有錯誤,是需要申請紅沖發票。 對方取得這個發票,有認證抵扣嗎
2022-05-07
你好,可以這么理解的哦
2020-08-26
保險需要對方開紅字發票
2024-04-22
學員您好,對方公司可以抵扣這張1%的發票的,只要對方購進的不是屬于集體福利個人消費等不得抵扣情形的都是可以抵扣的
2021-07-15
可以沖紅重開,不影響你們。稅局允許修改這種情況。
2024-09-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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