你好 跨月發票是無法作廢的,需要在當月范圍內才可以作廢。 跨月發現有錯誤,是需要申請紅沖發票。 對方取得這個發票,有認證抵扣嗎
您好,2020年6月1號之前公司屬于一般納稅人,6月1號以后轉為小規模了;4月份給客戶開過13個點的專票,客戶四月份把發票退回要求重開,但是由于財務操作失誤,五月份并沒有把退回的發票紅沖,而且五月份給客戶重新開了發票了,現在六月份報稅產生了失誤沒紅沖的發票的增值稅,請問現在是小規模了怎么處理這個事?還是說自認倒霉把稅白交上去??謝謝
尊敬的老師,您好!我公司是小規模納稅人,我公司在今年7月27日開具了增值稅電子普通發票61000元,由于跨月,現在8月份,各種原因對方暫時不需要我公司所開具的此張發票,我公司需開對應的紅字發票,所開出的紅字發票,可以理解為相當于把之前的正數發票作廢理解嗎?
尊敬的老師,您好!我公司是小規模納稅人,對方公司是一般納稅人,現我公司給對方公司開具了增值稅專用發票,稅率1%,對于對方公司而言,請問對方公司拿到這專票后,這1%的稅可以抵扣其公司的銷項稅嗎?
21年5月份為對方提供了應稅中介服務,當時我公司是小規模納稅人,開具了1%的普通發票,對方未支付款。 現在是11月份,對方認為發票時間超過3個月,讓退回重新開具。但是現在我公司已經聲為一般納稅人,如果紅沖發票,重新開具,應該開幾個點的發票?
尊敬的老師,您好!我公司是小規模納稅人,上個月為對方公司(一般納稅人)開具了一份專票,由于所開具的發票存在錯誤,本月把這份發票做了做廢處理,并且同時通知了對方,請問,是否把這份發票向對方索要回來呢?
進項票可以是本地購進嗎?
農業小規模公司新開,打入公賬的錢,怎么才算注冊資本?注冊資本實繳金額,需要幾年必須全額實繳?
老師,我們公司是一家勞務公司,剛完成實繳驗資錢就轉出去了,如果以股東借款的形式出去是不是一年之內需要還回來,否則需要交分紅稅,這個怎么操作會比較好
農業公司,小規模納稅人,別人開不了發票給我們,收據可以入賬嗎?
老師我們公司給紅十字會會捐款5000這個會計分錄如何寫?
老師:股權變更電子稅務有操作流程嗎?
老師,應收與實收不一致,實收與票額一致,那應收與實收的差額怎么處理
老師,網上變更公司法人,變更股權,取消監事,變更財務負責人,沒有通過,讓提供新舊法人兩個決議,為什么要提供兩個決議
發票里的項目名稱能改嗎?有農副產品*陳皮改為禮品*陳皮
請問老師稅務局申報系統數據和民政局年報數據,兩者聯網嗎?
尊敬的老師,您好!我們不清楚對方是否認證抵扣,請問老師,①假如對方已認證抵扣了,②假如對方沒有認證抵扣;請老師給我從這兩方面說一下,我方怎么樣處理?
你好 ①假如對方已認證抵扣了,之前的發票不需要收回來 ②假如對方沒有認證抵扣,之前的發票需要收回來
尊敬的老師,知道了!謝謝!感謝!
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。