21年5月份為對方提供了應稅中介服務，當時我公司是小規模納稅人，開具了1%的普通發票，對方未支付款。 現在是11月份，對方認為發票時間超過3個月，讓退回重新開具。但是現在我公司已經聲為一般納稅人，如果紅沖發票，重新開具，應該開幾個點的發票？
你好！你要現在開，只能開6%了
-
Q
老師，你好。公司在4月份時被強制升級為一搬納稅人了。之前不知道的情況下還是按小規模納稅人的優惠政策稅率開票。直至7月初去稅務大廳重新按一般納稅人申報了4、5、6月份的增值稅，之前開具的發票稅務局按6%已經扣了稅款。上月8月將發票追回沖紅重新開具，這個月應該是不再扣增值稅了，稅表要如何填寫呢。
-
Q
21年5月份為對方提供了應稅中介服務，當時我公司是小規模納稅人，開具了1%的普通發票，對方未支付款。 現在是11月份，對方認為發票時間超過3個月，讓退回重新開具。但是現在我公司已經聲為一般納稅人，如果紅沖發票，重新開具，應該開幾個點的發票？
-
Q
我公司是一般納稅人，21年3月份買的車，5月份壞了，已計提兩月折舊，經協商后可以全額換一臺新車，但當時沒有辦理退貨，而是我司重新開了一張銷售發票出去，等22年1月新車到了，對方又開了一張發票過來，目前的問題是，當時5月份退車的時候沒有做固定資產轉出，到現在還在計提折舊，現在1月份要調整，這個會計分錄要怎么做比較好呢？
-
Q
老師，我們是小規模納稅人5月份開了一張增值稅專用發票1%的稅率，當時7月份申報時，系統中直接顯示繳納3%的稅，現在對方退回了票（對方公司也是小規模），今天開具了紅字發票沖了1%稅率的發票，10月份再給對方開具一張普票。10月份納稅申報是怎么做，預交的3%的稅怎么抵扣。
-
Q
老師你好，請問小規模納稅人22年3月5月給購買方開具3%的稅點，但是現在對方現在讓重新開具專票，他們也沒有抵扣，開具22年3月5月的金額都是一樣的，因為購買方他們公司換名字了，所以讓我們重新開具發票，我們要繳納重新開具專票的稅款嗎？，原來已經申報已繳納過稅款。
熱門問答 更多>
-
公司就單獨把車租賃給其他公司使用，開發票怎么開明細
-
4月份逾期未申報，屬于個體零申報
-
老師請問一下，企業所得稅年度申報廣告費怎么不顯示賬載金額和稅收金額？只看到了調增金額？
-
老師好 內賬是假賬嗎
-
所得稅是按利潤總額還是按營業利潤算？
-
公司年收入不到5000萬，客戶要來審廠領導說要再編個財務報表做個一個億的收入，百分之15左右，請問下稅金及附加這個金額我應該怎么填，外賬那邊做的年累計才7萬，稅負率百分之三左右
-
老師請問下我們公司的挖機去改田人工和機器是公司，油是對方出，我們應該怎樣開票？
-
中級可以帶計算器嗎？
-
公司買了一部手機，用于職工福利，設置了服務期限3年，該名員工到了第二年離職了，賬務如何處理
-
福利費的進項稅額不可以抵扣吧
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
我的納稅義務發生時間是什么時候？
你好！你重新開，就開具的當期要確認稅費，但是你還得開紅字發票了