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這個月我們縣稅務打電話來說不允許增值稅有留抵,我們因為買了個固定資產,所以這個月留抵了1萬多的進項稅,要求退稅。現在對公賬戶收到退的1萬多的留抵稅額了,那怎么做賬?借銀行存款 貸什么?

2022-04-30 11:24
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-30 11:27

如果退給你們錢了,就是借銀行存款 貸應交稅費、應交增值稅進項稅額轉出。

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如果退給你們錢了,就是借銀行存款 貸應交稅費、應交增值稅進項稅額轉出。
2022-04-30
你好; 你一次性勾選才行的; 勾選后抵扣銷項稅 ;到時剩下的 部分留底 ; 留底的話稅務局讓你退稅的話; 就得退稅; 或者是有的部分稅務局會考慮先讓你做部分無票收入 來抵扣 留底進項稅; 之后 發(fā)生業(yè)務 在按實際開票 ;紅沖無票收入來處理 ; 意思就是 不要存在留底進項稅; 避免退稅的 情況??
2022-07-05
你先做留抵退稅,借銀行存款貸應交稅費,應交增值稅進項稅額轉出。
2022-04-30
你好,正常那個留底稅額是沒啥問題的,因為你確實買了這個設備了。
2022-05-18
你好 ;? ? ? 那你就先報無票收入 抵減這部分 留底進項稅; 后面在紅沖; 可以的;? ??
2022-08-10
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