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這種處理存在一定風(fēng)險(xiǎn)且不完全符合稅務(wù)規(guī)定的嚴(yán)謹(jǐn)性。一、關(guān)于留抵退稅后的處理留抵退稅后，企業(yè)應(yīng)按照實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行增值稅的核算。如果單純?yōu)榱嗣吭吕U納一定增值稅而進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)馁~務(wù)處理，可能會(huì)引起稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)于留抵退稅有后續(xù)的監(jiān)管，若發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在異常操作，可能會(huì)進(jìn)行檢查和處理。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一般是在特定情況下進(jìn)行，如用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)等，而不是為了控制繳納增值稅的金額而將留抵稅額計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。二、合規(guī)的處理方式企業(yè)應(yīng)正常核算進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)稅額，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào)。如果老板希望每月繳納一定增值稅，可以從業(yè)務(wù)角度考慮，如合理安排采購(gòu)和銷(xiāo)售時(shí)間，控制進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證時(shí)間等，以實(shí)現(xiàn)較為平穩(wěn)的增值稅繳納情況，但不能通過(guò)不恰當(dāng)?shù)馁~務(wù)處理來(lái)達(dá)到目的。

2024-09-04

快賬用戶(hù)9883 追問(wèn) 2022-04-27 14:18

目前我們用的科目是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額，現(xiàn)在是貸方有余額，那我應(yīng)該是寫(xiě)借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，這樣的一個(gè)憑證嗎？然后下個(gè)月繳費(fèi)了，直接借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸銀行存款嗎？

齊紅老師解答 2022-04-27 14:24

您好，對(duì)的，要交的稅付款。

快賬用戶(hù)9883 追問(wèn) 2022-04-27 14:33

我們總部那邊說(shuō)還要用應(yīng)交稅費(fèi)已交增值稅這個(gè)科目過(guò)渡一下，那這個(gè)應(yīng)該怎么寫(xiě)呢

齊紅老師解答 2022-04-27 14:38

您好，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅；貸：應(yīng)交稅費(fèi)已交增值稅。

快賬用戶(hù)9883 追問(wèn) 2022-04-27 14:39

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2022-04-27 14:40

您好，不客氣應(yīng)該的。