老師好。匯算A100000表里的數據，是填寫調整前數據還是調整后數據。比如我公司去年有暫估成本12萬，賬面成本100萬，今年3月收了發票，沖銷了此筆暫估成本12萬，那A100000表里的營業成本是填寫多少

老師，你好，我是查賬征收的，我現在要做所得稅匯算清繳，我填寫A100000里面的收入，成本，費用，利潤總額，是不是填寫我調整后的金額，比如營業成本的金額，我直接填寫我賬上的金額嗎？我有暫估的成本，還有票沒有開出來，我賬上是111萬，我暫估111萬的發票只回來了45萬，我是填寫111萬還是填寫111-45=66萬呢？

老師，有幾個問題： 1.去年暫估成本24萬，在今年取得發票5萬，剩下的19萬要調增交稅嗎？ 2.后面還有成本票要取得的，那我19萬的可以不調增嗎？ 3.去年報表是虧損的，如果要調增交稅的話，我分錄怎么做？ 4.報表按照去年12月的報表報，然后在年報里調增就可以了是嗎？

我們去年是財務公司給代賬的，當時成本票不夠，他們給暫估了30萬的成本，到年底都是掛賬的狀態，導致年底的財務報表成本大于收入一萬多，我們領導在今年4月的時候補開了29萬的發票，日期是今年的，年度財務報表是不是還是按調整之前的報表填寫，匯算調整1萬成本

我現在蒙圈了，老師，請問一下這個是去年的利潤表，今年紅沖了去年不含稅金額1824055.14， 那就不是利潤原來19750206.56?1824055.14＝17923151.42了。然后去年暫估了成本賬本13772088.11(包含暫估了9924780.94、今年發票回來了3749909.82，發票未回來6174871.12)，現在匯算清繳收入直接填寫17923151.42，成本暫估的沒有拿到發票的需要沖完嘛？還是說成本沒回來的匯算清繳調增就好。因為收入可以直接填減少了，所以問問成本能不能。