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演示賬套

我現(xiàn)在蒙圈了，老師，請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)是去年的利潤(rùn)表，今年紅沖了去年不含稅金額1824055.14，那就不是利潤(rùn)原來(lái)19750206.56?1824055.14＝17923151.42了。然后去年暫估了成本賬本13772088.11(包含暫估了9924780.94、今年發(fā)票回來(lái)了3749909.82，發(fā)票未回來(lái)6174871.12)，現(xiàn)在匯算清繳收入直接填寫(xiě)17923151.42，成本暫估的沒(méi)有拿到發(fā)票的需要沖完嘛？還是說(shuō)成本沒(méi)回來(lái)的匯算清繳調(diào)增就好。因?yàn)槭杖肟梢灾苯犹顪p少了，所以問(wèn)問(wèn)成本能不能。

2024-05-28 13:18

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-05-28 13:21

您好，收入可以直接填減少，成本表格調(diào)整減掉這些收入對(duì)應(yīng)部分的成本，調(diào)整后，暫估金額沒(méi)有來(lái)發(fā)票的，在年度匯繳：無(wú)票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行（十七）調(diào)增

快賬用戶(hù)3668 追問(wèn) 2024-05-28 13:27

收入可以直接填減少，成本表格調(diào)整減掉這些收入對(duì)應(yīng)部分的成本。他是開(kāi)建筑服務(wù) 工程款我不懂對(duì)應(yīng)成本多少的怎么辦啊？

快賬用戶(hù)3668 追問(wèn) 2024-05-28 13:27

成本的我能直接不管了，然后他暫估了多少，發(fā)票沒(méi)回來(lái)我就調(diào)增，這樣可以的嘛

齊紅老師解答 2024-05-28 13:28

您好，按這個(gè)工程毛利率調(diào)整，比如收入少100毛利率10%，我們成本表里減少90

快賬用戶(hù)3668 追問(wèn) 2024-05-28 13:40

收入可以直接填減少，成本表格調(diào)整減掉這些收入對(duì)應(yīng)部分的成本，調(diào)整后，暫估金額沒(méi)有來(lái)發(fā)票的，在年度匯繳：無(wú)票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行（十七）調(diào)增假如我利潤(rùn)表收入原來(lái)收入500，成本200，包含暫估90，收入沖了100后(100的成本是60)，那我匯算清繳收入表直接填寫(xiě)400，成本支出表140？暫估90回發(fā)票30，調(diào)增60。 (總的來(lái)說(shuō)就是成本表減了沖紅的成本，暫估的發(fā)票沒(méi)回來(lái)調(diào)增)。是這樣嘛。我也沒(méi)遇到這種情況，好迷茫

齊紅老師解答 2024-05-28 13:42

您好，是的，就是這么申報(bào)的，您的思路很清晰的

快賬用戶(hù)3668 追問(wèn) 2024-05-28 13:44

收入可以直接填減少，成本表格調(diào)整減掉這些收入對(duì)應(yīng)部分的成本，調(diào)整后，暫估金額沒(méi)有來(lái)發(fā)票的，在年度匯繳：無(wú)票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行（十七）調(diào)增假如我利潤(rùn)表收入原來(lái)收入500，成本200，包含暫估90，收入沖了100后(100的成本是60)，那我匯算清繳收入表直接填寫(xiě)400，成本支出表110？暫估90回發(fā)票30，調(diào)增60。 (總的來(lái)說(shuō)就是成本表減了沖紅的成本，暫估的發(fā)票沒(méi)回來(lái)調(diào)增)。是這樣嘛。實(shí)際成本200包含暫估90，那就是成本110，90回來(lái)30，實(shí)際上是140的成本。

齊紅老師解答 2024-05-28 13:46

您好，上面的分析才對(duì) 成本支出表200-60=140? ?，暫估90回發(fā)票30，調(diào)增60

快賬用戶(hù)3668 追問(wèn) 2024-05-28 13:48

好，我下午去填寫(xiě)一下看看交多少稅。現(xiàn)在好像我理解了

齊紅老師解答 2024-05-28 13:49

?親愛(ài)的朋友，祝您生活愉快！希望能幫助到您，感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~