老師，你好，我是查賬征收的，我現在要做所得稅匯算清繳，我填寫A100000里面的收入，成本，費用，利潤總額，是不是填寫我調整后的金額，比如營業成本的金額，我直接填寫我賬上的金額嗎？我有暫估的成本，還有票沒有開出來，我賬上是111萬，我暫估111萬的發票只回來了45萬，我是填寫111萬還是填寫111-45=66萬呢？
同學你好 調整的是66萬哦
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老師好。匯算A100000表里的數據，是填寫調整前數據還是調整后數據。比如我公司去年有暫估成本12萬，賬面成本100萬，今年3月收了發票，沖銷了此筆暫估成本12萬，那A100000表里的營業成本是填寫多少
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老師，你好，我是查賬征收的，我現在要做所得稅匯算清繳，我填寫A100000里面的收入，成本，費用，利潤總額，是不是填寫我調整后的金額，比如營業成本的金額，我直接填寫我賬上的金額嗎？我有暫估的成本，還有票沒有開出來，我賬上是111萬，我暫估111萬的發票只回來了45萬，我是填寫111萬還是填寫111-45=66萬呢？
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老師您 好，請教一下，匯算清繳退稅的事情， 21年匯算清繳申報表，我已申報成功了，現在我要進電子稅務局里面申請退稅，我們可退稅的金額是100萬元，第四季度享受了緩繳，緩繳的金額是30萬元，那我在填寫退稅申請表時，退稅方式我選擇的是”先抵后退“，稅費尚余可退抵金額是”100萬元“，這個金額是系統自動跑出來的，現在的問題是，本次退抵稅費額這一欄，我要怎么填寫呀，我填的是30萬元，還是填寫70萬元（100-30）呢
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老師您好，請問去年企業所得稅匯繳清算中，研發費用加計扣除有填寫50萬元，已100%扣除，但企業利潤是20萬，之前有預繳企業所得稅，所以為了不麻煩，所以在調增其他上填寫了是100萬元，使營業利潤有金額，不用退稅。如果后期稅務有調查，加計扣除不能填寫50萬，只可以填寫20萬，那我需要調整企業所得稅報表，是修改加計扣除項，那調增的那一塊我可以相繼調整嗎？還是只能調整加計扣除這一欄
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老師，我問下個體戶的生產經營個稅，查賬征收，比如說我第一季度只開了普票不含稅銷售額2萬，銷項稅額200，沒有其他成本費用，也沒有做賬，就只憑數據申報的話，在生產經營個稅的報表中收入總額，是不是2萬+200的合計來填寫呀？
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老師，你沒有明白的意思，我是問，我填寫A100000里面的收入，成本，費用，利潤，我是按照我賬上的金額填寫嗎？還是直接填寫調整后的金額
之前賬上我的收入200萬，成本156（含暫估） 利潤41萬，不含暫估的成本是90萬，我是怎么填？
這個是按照沒有發票的金額調增
沒有營業成本調整的表格呢 沒有找到呢 老師
老師，你的意思是我先按照我的帳上的數據來填寫主表，然后把要調整的數據填入相應調整的表嗎?
納稅調整明細表里面調增
這個上面銷售成本是不給修改的呢
這個是納稅調整項目明細表的截圖呢
扣除類的其他欄調增可以填寫
好的，我賬載金額寫156萬，稅金額寫我有發票的成本就可以吧？
對的 這個有發票的就可以填寫稅收金額 賬載金額和稅收金額的差額就是要調增的
好的，感謝老師指點
滿意請給五星好評，謝謝