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演示賬套

商場為一般納稅人,2019年7月發生如下業務：(1)購進辦公用品，不含稅價格為D萬元，取得銷貨方開具的增值稅專用發票(尚未到稅盤機關認證)，發票上注明稅金為5.2方元。(2)購進25臺電腦，金額為20萬元，取得增值稅專用發票(已認證)。(3)掌售一批空調，取得收入33.9萬元。(4)批發一批空調，不含稅售價萬可萬元，因對方提前10天付款，按合同規定給于2%的折扣,實收款項19.6萬元。(5)因質量問題，顧客退回6月購買的攝像機，退款9.04萬元。(6)與廠方聯系，將此攝像機退回廠家，并提供了稅務機關開具的退貨證明單，收回貨款及稅金1.13萬元.(7)從果農手中購進蘋果，支什價款2萬元，取得合法收購憑證。要求：計算美豐商場本月應繳納的增值稅。

2022-04-03 17:49

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-04-03 18:38

你好同學 1.銷項稅額=33.9/1.13*0.13+20*0.13-9.04/1.13*0.13=5.46 2. 進項稅額=20*0.13+2*0.09=2.78 3.進項稅額轉出=1.13/1.13*0.13=0.13 應納稅額=5.46-2.78+0.13=2.81

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2022-04-01

你好同學 1.銷項稅額=33.9/1.13*0.13+20*0.13-9.04/1.13*0.13=5.46 2. 進項稅額=20*0.13+2*0.09=2.78 3.進項稅額轉出=1.13/1.13*0.13=0.13 應納稅額=5.46-2.78+0.13=2.81

2022-04-03

你好，同學 1.銷項稅額=33.9/1.13*0.13+20*0.13-9.04/1.13*0.13=5.46 2. 進項稅額=20*0.13+2*0.13=2.86 3.進項稅額轉出=1.13/1.13*0.13=0.13 應納稅額=5.46-2.86+0.13=2.73

2022-04-01

同學你好稍等我看下哦

2023-02-27

1.銷項稅額=33.9/1.13*0.13+20*0.13-9.04/1.13*0.13=5.46 2. 進項稅額=20*0.13+2*0.13=2.86 3.進項稅額轉出=1.13/1.13*0.13=0.13 應納稅額=5.46-2.86+0.13=2.73

2022-03-31

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