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演示賬套

商場為一般納稅人,2019年7月發生如下業務:(1)購進辦公用品,不含稅價格為D萬元,取得銷貨方開具的增值稅專用發票(尚未到稅盤機關認證),發票上注明稅金為5.2方元。(2)購進25臺電腦,金額為20萬元,取得增值稅專用發票(已認證)。(3)掌售一批空調,取得收入33.9萬元。(4)批發一批空調,不含稅售價萬可萬元,因對方提前10天付款,按合同規定給于2%的折扣,實收款項19.6萬元。(5)因質量問題,顧客退回6月購買的攝像機,退款9.04萬元。(6)與廠方聯系,將此攝像機退回廠家,并提供了稅務機關開具的退貨證明單,收回貨款及稅金1.13萬元.(7)從果農手中購進蘋果,支什價款2萬元,取得合法收購憑證。要求:計算美豐商場本月應繳納的增值稅。

2022-04-01 09:21

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2022-04-01 09:28

你好同學 1.銷項稅額=33.9/1.13*0.13+20*0.13-9.04/1.13*0.13=5.46 2. 進項稅額=20*0.13+2*0.13=2.86 3.進項稅額轉出=1.13/1.13*0.13=0.13 應納稅額=5.46-2.86+0.13=2.73

齊紅老師解答 2022-04-01 11:26

你好同學，更正一下 1.銷項稅額=33.9/1.13*0.13+20*0.13-9.04/1.13*0.13=5.46 2. 進項稅額=20*0.13+2*0.09=2.78 3.進項稅額轉出=1.13/1.13*0.13=0.13 應納稅額=5.46-2.78+0.13=2.81

你好同學 1.銷項稅額=33.9/1.13*0.13+20*0.13-9.04/1.13*0.13=5.46 2. 進項稅額=20*0.13+2*0.13=2.86 3.進項稅額轉出=1.13/1.13*0.13=0.13 應納稅額=5.46-2.86+0.13=2.73

2022-04-01

你好同學 1.銷項稅額=33.9/1.13*0.13+20*0.13-9.04/1.13*0.13=5.46 2. 進項稅額=20*0.13+2*0.09=2.78 3.進項稅額轉出=1.13/1.13*0.13=0.13 應納稅額=5.46-2.78+0.13=2.81

2022-04-03

你好，同學 1.銷項稅額=33.9/1.13*0.13+20*0.13-9.04/1.13*0.13=5.46 2. 進項稅額=20*0.13+2*0.13=2.86 3.進項稅額轉出=1.13/1.13*0.13=0.13 應納稅額=5.46-2.86+0.13=2.73

2022-04-01

同學你好稍等我看下哦

2023-02-27

1.銷項稅額=33.9/1.13*0.13+20*0.13-9.04/1.13*0.13=5.46 2. 進項稅額=20*0.13+2*0.13=2.86 3.進項稅額轉出=1.13/1.13*0.13=0.13 應納稅額=5.46-2.86+0.13=2.73

2022-03-31

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